内部审计主要职责（精选14篇）

内部审计主要职责 篇1

1、建立和完善公司内部控制评价体系，拟定并完善内部审计制度和流程，制订审计计划;

2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

4、审计公司资金使用情况;

5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

内部审计主要职责 篇2

(1) 小组织的经营战略是否与总部的经营战略一致

(2) 代理商的经营是否履约了代理工作，是否有其他业务开展

(3) 经营精力是否符合经营约定

(4) 经营项目及路线是否匹配总部战略

内部审计主要职责 篇3

1、协助制订和健全公司内部审计制度，规范内部审计工作程序，严密审计工作方法;

2、根据公司整体战略规划，协助编制年度内部审计计划，能够独立完成审计项目，按规定程序和方法收集、整理审计证据，编制审计工作底稿，输出内部审计报告;

3、协助公司内部控制体系建立，对其完整性、合理性、合规性及其实施的有效性进行检查、监督和建议;推动各大业务循环内控的建设与优化，组织或参与公司内控制度和流程的修改和完善;

4、负责公司审计档案的管理工作;

5、完成领导交办的其他工作。

内部审计主要职责 篇4

1、负责供应商动态管理及对外现场审计工作，确保供应商物料供应符合要求;

2、组织印字包材的审核，发放，收回，存档等管理工作，印字内容符合上市许可和相关法规的要求;

3、参与技术转移工作，负责供应商模块相关工作

内部审计主要职责 篇5

1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;

2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;

3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;

4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

5、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。

内部审计主要职责 篇6

1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

2、负责审计项目方案的审核与执行，编制审计审计等;

3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

4、执行审计后期跟进及监控改善进度，协助完善公司内控制度，操作流程，提高内部管理水平的控制有效性;

5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系，配合有关外部检查。

内部审计主要职责 篇7

1、协助审查企业各项财务报表，拟订审计计划或方案

2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作

3、按照审计程序和审计方案，获得充分的审计证据，为企业运营提供服务

4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作

5、审查、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度

内部审计主要职责 篇8

1.完善、执行财务相关制度。

2.编制会计总帐、分类帐及相关报表。

3.银行票据、现金等财务金融凭证解送和本外币结算。

4.负责产品成本核算、纳税申报。

5.保障运作资金供应和现金流畅顺，有效进行结算管理和应收、应付账款管理。

6.协调税务、银行等相关机构的关系。

7.配合工商、税务等部门的年检及审计工作。

8.熟悉电子口岸、软件操作、免抵退税申报等相关知识。

9.负责准备退税单据，进行退税业务。

内部审计主要职责 篇9

1、负责所分工具体审计项目的实施，确保工作进度和质量。

2、负责审计工作底稿的编制和归档，收集审计证据，确保审计结论及评价客观、公正。

3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析，并提出合理的审计建议。

4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。

5、参与内部审计制度的修订。

6、完成审计部长交办的其他工作。

内部审计主要职责 篇10

1.按照内部审计计划开展内部审计工作;

2.配合各部门各子分公司开展内部审计工作;

3.按照上级及相关部门要求完成日常事务性工作;

4.完成领导交办的其他工作。

内部审计主要职责 篇11

1. 每年1~2轮SOX 404合规项目测试

2. CSA内控自我评估抽样测试

3. 识别高风险领域，进行各位流程审计/信息系统审计/工程审计等

4. 根据举报信息开展舞弊调查

5. 撰写审计报告，并跟进内控缺陷整改

内部审计主要职责 篇12

承担内控九大循环内稽项目执行及推动。

检查与评估现行作业规章程序之控制情形。

内部稽核之建立、执行、修订与检讨、协助落实内控制度。

追踪和推动查核缺失值改善落实情形。

协助进行年度内控自评及专审事项。

主管临时交办之其他事项。

内部审计主要职责 篇13

1、 按照审计程序和审计方法，排查舞弊风险点，获得充分的审计证据，支持审计发现，并对发现问题进行持续跟踪;

2、 协助开展基于某项业务环节的审计工作，对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;

3、 做好与被审计单位的沟通协调工作，包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;

4、 协助具体审计项目的组织和实施;

5、 编制审计工作底稿，起草审计报告，确保审计证据支持审计结论;

6、 整理、归档各项审计资料，管理审计档案;

7、 参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;

8、 按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

内部审计主要职责 篇14

1、参与拟订监查计划几实施方案，并按计划实施

2、参与公司内控状况的监查和评价

3、参与实施专项监查任务，完成监查报告和改善提案

4、建立并管理监查档案

5、履行公司规定的安全、质量、环境、健康有关职责

6、履行其它相关职责，完成委派的其它任务