審計員工作總結（精選22篇）

審計員工作總結 篇1

尊敬的領導：

我於20xx年通過註冊稅務師考試，20xx年7月進入咱們單位。在這裡工作的6個月，我熱衷本職工作，嚴格要求自己，擺正工作位置，時刻保持“謙虛” 、“謹慎” 、“律己”的態度，在領導的關心和同事們的幫助支援下，勤奮學習，努力提高自我，勤奮工作，履行好崗位職責。現將半年來的學習、工作情況作如下簡要個人工作總結：

一、強化理論和業務學習，不斷提高自身綜合素質。

作為一名剛踏入事務所的新生，隨著人生角色的'轉變，許多問題紛至沓來：缺乏工作和社會經驗，為自己和同事帶來諸多不便，與人溝通和與人相處有很多技巧，有效的溝通讓你工作開展的更加順利。面對如此種種形形色色的大中小企業，諸多的稅種加各種優惠政策，對我們的稅務工作也提出了嚴峻的考驗，只有不斷更新自已的知識庫才能應對這個網際網路時代帶來的變革。

二、是虛心向前輩學習。半年來，在領導和同事的幫助下，我對審計有了更深層的認識，先後參與了企業所得稅工作底稿編、股權轉讓個人所得稅鑑證業務，實踐中我學到了許許多多書本上學不到的知識和經驗。

三、注重細節，精益求精。細節決定成敗，任何小的疏忽都會造成不可預知的麻煩，猶如蝴蝶效應。“簡單的事情重複做，你就是專家；重複的事情用心做，你就是贏家。”自古不能謀全域性者不能謀一域，不能謀萬世者不足謀一時。工作要有全域性性和前瞻性，合理分工。

四、世不避難，勇於擔當。“順境逆境看襟度，大事難事看擔當，面對困難，要敢於迎難而上，要有戰勝困難的勇氣和魄力，要有韌性和忍耐力，堅忍不拔，百折不撓。在工作中，面對突如其來的壞訊息，要臨危不亂，處事不驚。

五、謙虛謹慎，注重協作。“才舒放，即當收斂；才言語，便思緘默。”成績的取得離不開領導的支援和信任，離開同事的關心和幫助。一個優秀的團隊，首先，要有責任心。一個目標，沒有私心，迅速補位。其次，要有勝任能力，不怕老虎一樣的敵人，就怕豬一樣的隊友。

在肯定成績的同時，也要充分認識自已的不足，在新的一年裡，要做到以下幾點：

一是要進一步提高綜合素質。要有憂患意識、懂得居安思危，不斷加強學習，提高處理問題的能力。

二是進一步提高工作效率。“居處必先精勤，乃能閒瑕，凡是勿求停妥，然後逍遙。”克服懶惰心理，今日事今日閉，正確處理好工作與生活的關係，快樂工作，快樂生活。

姓名：

20xx年12月30日

審計員工作總結 篇2

今年在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下:

一、完成主要工作

20xx年共完成審計專案97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程專案預算審計38項，基建工程專案結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行

預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程稽核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等狀況進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關推薦，指導整改。20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出推薦36項。10-11月份審計部對年度審計發現問題的整改狀況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，個性是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。透過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

2、開展專項經營考核審計

20cc年7月，公司為扭轉汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀檔案精神，深入企業瞭解經營狀況，與相關單位反覆磋商，報請主管領導稽核，最終確認汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。

3、完善投資企業審計，帶給投資評估依據

為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經營合同到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。

4、加強離任審計，帶給人事管理參考

20cc年，寶原總經理、新湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

5、完善基建工程審計

20xx年，基建工程專案多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程專案現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前專案審查、事中監督管理和事後造價控制的`系統化工程審計模式。20xx年完成基建工程專案預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元;基建工程專案結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建專案，引進外部腦力與市場資訊，公平、公正進行工程結算稽核。20xx年引進外部力量進行工程造價稽核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支援下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在資訊化方面，隨著企業ERP系統上線執行，ERP系統豐富的資訊量和強大的查尋與資訊分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的專案審計工作。

審計員工作總結 篇3

一、主要工作目標完成情況

(一)財務審計部主要目標完成情況

財務審計部深入探索工作新思路、新方法，充分調動部門人員的工作積極性，在發揮內部審計職能作用的同時，促進了公司財務規範化管理。全年開展審計工作14項，其中專項審計2項，離任審計10項，後續審計1項，效績考核審計1項(涉及高管40名，出具指標602個。通過努力，全年實現了對17家公司財務管理工作的審計，覆蓋率達到90%.

(二)團隊建設工作

財務審計部引進新人4名，在專案實施中實行新、老搭配組合，大膽啟用年輕人負責相關專案，加快新人的成長及勝任能力的培養，目前3人已經能夠承擔專案負責人工作。同時，沿用日常專案培訓和集中培訓兩種方式，組織部門內部培訓9項，共計50課時，包括內審工作經驗的分享及內審知識的學習等，明確工作重點，探討審計方法，提高財務審計人員的專業素質。

(三)規範化建設工作

1、制定後續審計辦法，為審計工作的開展建立標準

為規範後續審計工作，提高審計發現問題整改的質量和效果，保證審計成果的利用，財務審計部於起草編制了《後續審計實施辦法》，並通過了執委會審批，實現後續審計工作的制度化、規範化。

2、執行《財務審計工作規範》，修訂審計程式，促進審計工作程式化、標準化

財務審計部根據財務基礎專項檢查工作，對財務基礎審計程式進行四次修訂，對出納、會計等不同崗位共梳理出審計程式90條;其次，依據《財務審計工作規範》，對主要的審計檔案資料格式進行了規範，要求審計人員對審計專案從立項到案卷終結嚴格儲存相關資料，做到有據可查，沉澱審計經驗和方法，降低審計風險。

(四)費用預算控制

費用預算及資產預算執行總體情況良好，沒有出現超預算的情況。

二、工作中取得的成績或經驗

1、在績效考核中，首次出臺了獎懲措施，並重點對上報資料與審計資料差異進行比較分析，加強分子公司對考核填報工作的重視，增強了上報資料的準確性，提升了考核工作效率。財務審計部根據“考核培訓要求”，對房地產18家分、子公司的財務指標的填報準確性進行排名，並對排名前三位及後三位的財務負責人進行獎懲。其次，重點通過計算考核指標差錯率，分析影響考核結果的因素，挖掘內在原因，進一步提大學聯考核工作效果和效率。

2、以風險防範為導向，在17家分、子公司啟動財務基礎專項審計工作，揭示和挖掘公司財務管控風險，搭建財務“免疫系統”防線。同時對各分、子公司財務基礎工作進行橫向、縱向對比，為公司管理層提供財務管理現狀，並通過風險揭示，提升財務人員風險管控意識。財務審計部根據公司提出的關於“夯實財務基礎”的要求，通過梳理財務制度，並結合財務各崗位日常工作職責共制定出115項基礎工作檢查點，對房地產總公司及17家分、子公司開展財務基礎專項檢查工作，發現不同問題40餘項，涉及違規金額49000萬元，提出重大風險條;根據檢查結果，對出納、會計不同崗位進行評分，同時對17家公司得分結果總排名，通過橫向、縱向的對比為公司管理層揭示了目前財務基礎管理的現狀;其次，根據財務工作的“收”、“付”、“其他”三條主線梳理出主要風險事件30條，並對應提出77條控制措施，將主動風險管理的意識、流程和方法形成“風險地圖”，對財務人員進行傳導，大力推進內部管理。

3、轉變工作思路，首次以房地產開發專案作為單個審計物件，通過專案盈利能力評價專項審計嘗試在過程中對專案盈利結果進行預估和評價，完善專案管理考核的完整性。財務審計部運用靜態及動態兩類指標，對“成都?布魯明頓廣場”(簡稱成都專案)和“石家莊?阿爾卡迪亞”(簡稱石家莊專案)進行盈利預測及管控分析，首次嘗試改變“單純以靜態指標評價專案管理效果”的現狀，研究如何規避由於考核導向引發的“重結果輕效率”的經營風險。審計報告出具後在高管層面進行了傳閱，並完成了建議收集。，財務審計部將結合建議，有側重點的開展此項工作。

4、首次將後續審計提上重要日程，針對審計成果落實不徹底，審計問題履查履犯情況，制定後續審計方案，使後續審計工作趨於標準化、規範性。財務審計部對本年度及完成的41個審計專案開展了後續審計，共456項，到整改期限404項，完成整改388項，整改完成率96%。各子公司實際整改情況與後續審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在後續整改過程中，已經逐步認識到整改的必要性，後續審計工作已經初見成效。

三、工作中存在的不足及改進措施

1、審計職業敏感度欠缺，未能發掘公司潛在風險，及時預警

目前財務審計團隊成員比較年輕化，審計實踐經驗尚不夠豐富，在審計中，不能充分利用現場審計機會，從單純的查錯糾弊中，轉向為識別和判斷風險點和控制點上，對部分問題不能準確把握問題的實質，深入發掘潛在風險，及時預警，與公司要求相差甚遠。

財務審計部經過幾年的摸索，在財務基礎方面已經初步形成風險識別圖，對於審計團隊和職能部門已經具有操作性，但在重大風險及其他板塊，還需要繼續深入總結、探索。財務審計部將做好兩項工作，一是提高專案的總結能力，通過專案總結為部門沉澱下寶貴的案例經驗，同時通過總結提高審計團隊的專業技能;二是培養正確的審計職業判斷意識，面對不斷變化的新形勢，從更廣泛和開放的視角思考審計環境，同時不僅僅只對事項進行記錄和反映，還要向決策者提供決策的備選方案。

2、審計的“服務”職能發揮不夠充分，側重於合規性檢查，對合理性的判斷未能建立判斷標準

財務審計部在組織架構調整後，逐步扭轉“以查為主”的工作導向，向內部審計“服務”職能靠攏。但在審計專案中，對於公司已經建立明確的制度或規定的內容，能夠較好的執行“合規性”檢查，但對於公司尚未建立的體系，審計人員尚未形成審計判斷標準，影響了對部分問題的評價，對發現的問題不能準確做出結論。

財務審計部在後期開展審計專案中，將認真研究房地產風險的特殊性，找到房地產專案在不同階段面臨的不同風險，通過對專案經驗沉澱，與職能部門討論研究，解決目前“審計結論難”的不利局面，並根據審計結論努力推進公司體系建設。

3、急於完成現階段工作目標，團隊建設不足

截至底，財務審計部共計7名人員，其中4名人員入職不滿一年，而公司下屬公司個，在建開發專案個，公司分佈廣，專案多，迫於完成現階段工作目標，在人員到崗後即開始專案審計，導致新人對公司及部門瞭解不深，對審計工作的認知度及融入度不強，團隊的凝聚力及執行力不高，尤其審計工作效率較低內部審計的發展很大程度上取決於內部審計人員的素質，所以要求內部審計人員永遠不能停留在已有的知識和經驗上而固步自封、裹足不前，財務審計部將調整工作方式方法，在提高工作效率的同時，利用例會形式開展總結、內部“演習”討論，通過走出去，外部研修、cia考試等方式，提高內部審計人員素質。

4、審計方法創新不足

目前審計系統各板塊未能充分利用組織優勢，進行有效結合，通過“借力”對業務領域實現突破;財務審計方法比較單一，主要以抽憑證、找問題為著眼點，在稅務、專案管理、除地產公司外其他產業鏈等方面的審計尚未取得重要突破。

目前財務審計人員專業結構比較單一，後期應主動向內部兄弟部門學習和借鑑欠缺的專業知識。同時努力尋求審計系統切入點，在審計領導的支援下，協調各方資源，藉助各自專業力量，有針對性地開展審計活動。

審計員工作總結 篇4

規範管理紮實工作半年來，我們在局黨委的領導下，緊緊圍繞如何又好又快地完成今年全市廣播電視工作的目標任務，積極進取、紮實工作，成效顯著。現將上半年工作總結：

一、以人為本抓管理，夯實基礎促工作。

1、明確分工，落實工作責任制。

為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務，我們對科室人員進行了明確分工，落實工作責任制，實施百分考核，以制度凝聚人心，形成合力，激勵和鞭策科室成員想幹事、能幹事、幹成事、幹大事;目標任務的分解，明確的分工，從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。

2、堅持學習，不斷提高工作能力。

堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式，組織科室人員學習政治理論知識和財經專業知識，樹立終身學習的理念，營造濃厚的學習氛圍，努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識，與時俱進，適應工作需要，提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人，踏實工作、加強品性修養，做一個高尚而有品位的人，樹立廣電人的良好形象。

二、圍繞目標抓落實，紮實工作出成效。

1、上半年財務收支情況

全系統實現收入2801.59萬元，佔年度預算58.03%，比上年增長12.15%;其中：局臺收入966.39萬元，佔年度預算54.6%，比上年增長18.19%;廣電站收入1835.2萬元，佔年度調整預算的60.6%，比去年同期增加9.26%.全系統實現支出2366.69萬元，佔年度預算的58.67%，比上年同期增長11.87%;其中:局臺支出947.22萬元，佔年度預算55.96%，比上年同期上升13.88%;廣電站支出1419.47萬元，佔年度預算54.6%，比上年同期下降9.64%.

2、以農村廣播電視事業10件實事為抓手，規範廣電站財務管理。

一是多著並舉規範財務管理，年初重新修訂了廣播電視站財務管理規定，為規範廣電站財務管理提供了制度保證。通過年終考核、“進組入戶”過堂督查逐站點評財務管理中的優缺點，有力地促進了廣電站財務管理水平上臺階，不少站制訂了增收節支措施，事業發展與經濟效益並重的理念大大增強。從今年1月份起全面實施廣電站人員醫療保險，解決了廣電站人員醫藥費報支苦樂不均、規範了支出標準，調動了人員工作積極性。

二是組織債務清理、壓縮債務。4月份制定落實了廣電站清理減債方案、5至6月逐站進行資產核實、往來款項全面清理，基本理清了全市廣電站的家底，規範了借款檔案。

三是加強結報員隊伍建設，組織結報員進行了微機應用技能培訓及相關業務知識培訓，提高了結報員辦公室自動化應用能力，提高了工作效力。根據工作需要調整了大營、安豐等站結報員。

四是在加強規劃管理方面配合事業科對廣電站的網路規劃、實施的預算、決算進行全程跟蹤，做好服務和監督，確保網路建設與經濟效益的同步。陳堡、戴南、張郭、唐劉等站上半年做到每發展一個村組，投入回收率都不低於100%.

3、服務大局規範管理，局機關財務管理上臺階

一是合理排程資金，保證全域性事業發展需要。根據年度預算和局事業發展需要，及時排程資金，保證了廣電站年終考核獎勵兌現、保證了全域性人員省標工資調整到位、保證了1550工程和城網改造器材採購等資金供應。

二是做好服務理好財。認真做好廣告、宣傳、網路等創收部門的收款結報工作，保證收入及時入賬;根據需要及時組織好工程、器材政府採購的報批工作，保證了事業需要;

對局固定資產進行了核查登記，對全域性往來款進行了清查，完善了固定資產臺賬，為下一步全面資產清查開好了頭。修訂完善了《經費支出和報銷審批程式》和《基建、裝修、網路工程、裝置器材的管理規定》，規範了支出標準和審批制度，提高了資金使用效益。

三是全面實施電算化，提高工作效力。今年對局機關、經營科兩套賬全部實現了會計電算化，規範了管理，提高了工作效力，有線電視器材供應的核算工作前進了一大步。

四是積極整理會計檔案，規範會計檔案管理。我們克服人手少、時間緊、任務重的困難，組織全科室人員對1992年以來的會計檔案進行整理歸檔，經過一個月的努力，完成了冊會計檔案歸檔工作。

三、下半年工作打算。

1、以資產清查為抓手，核清家底。根據市政府的部署，在10月底前對局機關、廣電站的資產進行全面清查，逐一登記，確保賬賬相符、賬實相符，核清全系統資產家底。

2、實施廣電站人員養老保險。在調研的基礎上，制定養老保險方案，確保年內實施，解決老有所養問題。

3、科學分類穩妥處理局與廣電站往來款。對有線電視聯網費、廣電站借局往來、廣電站呆滯賬款進行分類處理。

4、對廣電站進行半年經濟效益分析，促財務管理與經濟效益與事業發展的統一。

5、完成市局交辦的其他中心工作。

審計員工作總結 篇5

20_年，我們公司財務審計部高舉承接與創新大旗，進一步樹立圍繞中心、服務大局意識，依法履行審計職責，努力提高審計質量和工作水平，在創新發展、轉型發展中取得新的突破。

一、強化財政財務收支審計，保障經濟社會科學發展

(一)深入開展預算執行審計，促進財政資金安全執行

今年以來我們以“大格局、全覆蓋、深挖掘、整改實”為同級審計目標，繼續推進“大財政”審計。構建以全部財政資金為審計內容，以財政預算管理和預算執行審計為核心，統籌審計資源，將領導幹部經濟責任審計、財務收支審計、專項資金績效審計有效整合到同級審中，對財政資金收支的執行軌跡實施全方位的審計監督。

(二)加強審計整改力度，促進審計成果的轉化

審計工作的最終目的是促進規範、完善制度。我司通過強化整改責任、加強督查督辦、完善相關制度等有力措施，審計整改工作取得顯著效果。

二、強化固定資產投資審計，促進建設規範管理

(一)規範投資行為、實現投資審計監督全覆蓋

在投資審計工作過程中，我司堅持從源頭著手，始終嚴把工程投資審計“六道關”。一是嚴把工程概(預)算審計關。我司對_個專案的概算進行了審計，累計概算送審金額_億元，調整不合理概算x億元。二是嚴把招標稽核關。我司對_個單項工程的招標檔案、限價的稽核及招標過程進行了技術把關和監督。三是把好施工現場跟蹤審計關。我司先後對_項區重點工程委託跟蹤審計，委託跟蹤專案總造價達_億元。四是嚴把工程竣工結(決)算審計關。我司1至10月份已對_個單項工程進行了竣工結算審計，送審結算總額_億元，核減工程款_億元，平均核減率為_%，預計全年核減金額超過_億元。我司還對_個專案的竣工決算審計，決算送審總金額為_億元，核減金額為5_億元。五是嚴把建設專案合同稽核關。我司共對區級財政直接投資的_份工程建設合同進行了稽核會籤。六是嚴把建設專案徵地拆遷審計關。我司對_個非住宅拆遷專案的拆遷評估結果進行了複核，總拆遷面積_萬平方米，累計送審評估金額為x億元，核減金額達_萬元。

(二)積極完成上級審計機關交辦的“一條鞭”專案和管委會領導交辦事項。

根據上級審計機關的“一條鞭”專案安排，我司積極開展了中國小校舍安全工程專項審計、工程建設領域突出問題專項治理等專項審計，完成了政府投資專案建築節能和環保政策執行情況審計調查。

(三)規範協審行為，加強對協審機構的管理和質量控制。

規範和強化對中介機構的管理是提高政府投資審計質量、保證工程建設廉潔審計的重要內容。我司重點做了以下幾項工作：一是建立嚴格的准入機制。二是加強對中介機構審計人員業務培訓。三是加強對中介機構審計業務的指導。四是加強事務所審計結果的複核。五是加強工程結算審計質量的考核。

三、爭先創優，全力推動審計機關作風效能建設

今年以來，我司以“作風建設年”、“三解三促”活動為契機，全面動員、多措並舉，進一步激發審計人員的工作積極性、創造性，在全司掀起轉變作風，創先爭優的工作熱潮，力求在全市各項審計工作中打頭陣、爭先鋒。

一是統籌兼顧，強化管理。根據黨工委、管委會批准的全年工作計劃，年初各科室按照各自的職能分工，制定了全年工作計劃安排表，做到了審計任務、審計內容、審計人員、實施時間四個明確。

二是完善制度，強化規範。我司出臺了《_會議制度》和《無_管理辦法》兩個檔案，對《_管理辦法》、《_考核辦法》等檔案進行修訂。

三是深入基層，強化服務。為深入推進新區“作風與基層組織建設年”活動，我司主動深入基層，寓審計監督與服務中。我

四是學習交流，強化創新。為建立學習型機關，我司堅持每月召開一次全體工作人員學習交流會，每季度召開一次全區內審機構負責人工作交流會。

在肯定成績的同時，我們也清醒地看到存在的問題和不足。審計力量難以適應新區跨越發展的需要，績效審計和資訊系統審計還要不斷探索和完善，審計成果轉化工作有待加強。

審計員工作總結 篇6

20_年，在總場領導的正確領導下，在科室人員的配合配合盡力下，立異思路，改變工作風格，規範行為，嚴格遵守中央“八項規定”，盡力進步工作質量和工作效率，較好的完成了全年的工作任務，現將全年工作總結如下：

一、增強財務、審計人員業務培訓學習，盡力進步財務、審計人員業務素質

為了進步財務、審計人員業務程度、綜合素質，多次組織財務審計人員進行業務培訓學習。20_年6月、11月專門組織總場及各林場財務審計人員，分兩批參加了山東省內部審計協會舉辦的內部審計業務培訓班;20_年8月至10月又多次組織各場場長、書記、財務審計人員進行內控業務、內節制度的學習;20_年11月至12月又組織各林場財務人員在網上進行管帳人員繼承學習。通過學習，全場財務、審計人員的綜合素質、業務程度都有了較大的進步。

二、樹立健全財務治理制度，規範財務行為

為深入貫徹落實中央八項規定精神，進一步嚴肅財經規律，更新理財看念，完善治理機制，健全規章制度，夯實根基工作，增強步隊扶植、落實監管步伐，實現治理機制科學化、根基工作精細化、財務步隊專業化、財務出入規範化，全面晉升全場財務治理程度。我們依據費辦發(20_)2號文《縣委辦公室縣府辦公室關於印發(全縣行政事業單位財務治理規範晉升年運動實施規劃)的看護》的檔案要求，結合林場實際環境，先後制訂了《費縣國有林場財務治理規範晉升年運動實施規劃》及《費縣國有林場財務治理制度》。財務治理規範晉升實施規劃及財務制度的樹立及實施以及四級連籤制度(包攬人、業務分管負責人、財務分管負責人、主要負責人四級連籤)的實行，使林場的管帳工作有章可循、有法可依，讓制度管人、管事，財務審計工作上了一個新臺階。

三、實行出入兩條線，強化預算約束

國有林場依照預演算法的要求，嚴格實行出入兩條線制度，對各場依法取得的各項收入，實時足額上繳財政專戶、實時入賬，不得坐收坐支，更不得設定小金庫或帳外帳。實行了月初編制用款計劃，月末對比執行，樹立重大資金支出書面申報審批制度。嚴格節制“三公”經費，公用經費支出嚴格依照預算執行。理順了管帳核算法度模範，管帳工作重要有序開展，為林場各項事業成長提供了有力的保障。

四、增強專項資金治理，確保專款專用

隨著國家對生態情況扶植越來越看重，各級財政對林業的投資越來越多。為了管好、用好這些資金，讓其施展應有的效益，對付各項資金的治理，繼承嚴格執行國家專項資金治理規定及總場依據相關司法律例及實際環境訂定的《費縣國有林場專項資金治理法子》。依據專項資金實施規劃，採取事前計劃、事中監督，過後驗收的治理模式。屬於當局採購的專案，嚴格按規定解決當局採購手續。樹立追蹤問效考評機制，任何人不得扣留、呼叫專項資金，使有限的資金施展應有的效益。

五、做好領導支配的其他工作

各林場今年根基設施扶植對照多，此中上半年扶貧資金專案共150萬元，包括青山林場良種基地管護房、生財產務用房兩處，涉及資金50萬元，塔山林場牛嵐護林房一處，涉及資金100萬元，現工程已全部完工驗收，並已審計結算完畢;下半年扶貧資金專案共120萬元，此中許家崖林場80萬元、山君山林場40萬元，共建護林房6處，已完成設計、預算、招標、簽訂等工作，現工程正在施工扶植中;省級革新資金扶植專案共136.4萬元，共扶植完成護林房六處，水電專案三處，為監督扶貧資金及專用資金的使用，總場財務審計人員先後介入了專案扶植的監督及審計結算工作。

為了更好地做好防火工作，總場組織人員成立了防火督導巡查組，財務審計科人員依照領導的要求，積極做好塔山林場、青山林場、許家崖林場的防火巡查督導工作。

審計員工作總結 篇7

_年是集團推進行業改革、拓展市場、持續發展的關鍵年，也是財務審計部創新思路，規範管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業發展思路，緊緊圍繞集團整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實幹，完成了部門職責和領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經驗教訓，更好的完成_年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、增強財務服務意識

_年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規範、透明、效益”的原則，加強財務管理，優化資源配置，提高資金使用效益，把為集團的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規章制度。由於的性質發生改變，要求的財務規章制度要進行重新修訂和完善。根據市局的財務制度，結合集團的實際情況，組織彙編了集團的財務制度。

為了更好的發揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規範力度，提高會計資訊質量，保證會計資訊的真實、準確、完整;強化財務的預測、及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的資料與技術支援。

二、預算管理得到穩步推進

一是細化預算內容。根據各分、子_年及_年明細賬詳細了收入、成本與期間費用的執行情況，按科目進行了分類統計，為各分、子的_年全面預算奠定基礎;二是提高預算透明度。預算方案根據各分、子反饋回來的意見適當調整後，經總經理審議通過後形成正式檔案下發至各分、子，使各單位對本的預算有一個全面的瞭解，增強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對於超預算等問題嚴格審批程式，對申請調整的事項，需經過專門的論證後，按規定的程式批准後執行。一年以來，預算的總體執行情況良好，各分、子的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好_年全面預算工作積累了經驗。

三、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業的各項稅收優惠政策，我部積極辦理了_物流、_運輸的稅收減、免、緩工作，並由此取得了市國家稅務局准予_物流、_運輸減免_年度企業所得稅合計177.29萬元、營業稅29.48萬元的稅收優惠政策的批覆以及_年度_物流、_運輸所得稅減免的批覆，為集團取得了實質性經濟收益。

四、切實加強財務管理

根據集團規範財務管理、優化財務稽核程式、提升財務服務質量和發揮職能部門更好地參與企業管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，並採用按“統一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團各類資產的財務監督、財務及財務報告和各分、子的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業務，充分發揮財務審計部的職能作用。

審計員工作總結 篇8

一、努力學習，全面提高自身素質

為適應不斷髮展變化的審計工作需要，提高領導水平，我注重加強自身學習，在抓好其他工作的同時，堅持“工作學習兩不誤”的指導原則，擠時間學習，堅持自學與組織培訓相結合，堅持工作實踐與理論探討相結合，努力提高自身素質。

一是加強政治理論學習，不斷提高政治思想素質。通過大量的文獻、報刊、雜誌、書籍，認真學鄧小平理論、思想，認真學習重要思想、社會主義榮辱觀和XX屆X中、X中全會及黨的XX大會議精神，運用其立場、觀點和方法，緊密聯絡工作實際，研究解決工作中碰到的突出問題，按照“科學執政、民主執政、依法執政”的要求，不斷提高自己的工作能力。通過學習，本人堅定了理想信念，增強政治敏銳性和政治鑑別力，加強了艱苦奮鬥、居安思危的意識，進一步堅定社會主義、共產主義信念，牢固樹立了“立黨為公、執政為民、率先垂範”的思想，強化了黨和人民群眾血肉聯絡的使命意識，自覺抑制不正之風和X現象的侵襲，正確行使手中的權力。

二是自覺遵守“審計人員工作紀律”，以此來規範自己的行為;不斷加強黨性修養，牢記“兩個務必”，自覺地與市委、政府保持高度一致，不說不該說的話，不做不該做的事。在處事為人上，堅持老實做人，踏實做事。始終以強烈的事業心和責任感做好審計工作;在工作關係處理上，能充分調動班子成員度積極性，自覺地維護大局，維護團結。

二、求真務實，依法審計，努力做好審計工作

按照“全面審計，突出重點”的方針和塔城市經濟工作會議提出的以經濟建設為中心的要求，在審計工作中，能夠認真貫徹執行《審計法》賦予的審計許可權，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點”工作方針，始終能夠做到深入審計一線，及時協調和解決審計工作中碰到的具體問題和困難，幫助年輕的審計幹部儘快成長;對一些熱點、難點、事關百姓切身利益的審計專案，能夠親自深入到基層進行審計調研、瞭解，把握第一手資料;同時，大力弘揚“依法、求實、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

1、財政審計進一步深化。在對本級預算執行情況審計過程中，堅持做到以真實性、合法性審計為基礎，加強對財政資金的監督，注重規範財政收支行為，優化財政支出結構，促進財政資金更加合理、有效地使用，減少損失浪費。通過審計，促進了財政部門進一步加強對資金的治理，推進公共行政治理體制及公共財政體制的建立和完善，促進了財政治理水平的提高。

2、領導幹部經濟責任審計工作進一步推進。根據自治區、地區經濟責任審計聯席會議精神，全面貫徹“積極穩妥、量力而行、提高質量、防範風險”的指導方針，按照我市經濟責任審計聯席會議安排，量力而行，確保質量度要求穩步推進。通過審計，促進了財務核算的規範和相關制度的建立和完善，增強了領導幹部財經法規意識和經濟責任意識，加強了對領導幹部權力制約和監督，為市委治理、評價和考核使用幹部服務。

3、加強了專項資金審計調查工作。通過審計調查，摸清專項資金資金歸集、治理和使用情況，公正地揭示了專項資金在歸集、治理和使用中存在的問題，並針對性地提出了審計意見和建議，促進被審計單位進一步完善制度，規範治理，防範風險，確保資金安全運作。同時，也為領導機關提供了決策依據。

4、國債資金審計重點突出。在審計中，我們結合資金走向，做好跟蹤工作，全力揭示工程的招投標、施工現場的監理簽證、合同簽訂等方面弊端，嚴厲查處損失浪費等問題。

5、國外援貸款專案審計穩步推進。以提高利用外資質量和降低政府償債風險，促進有關部門履行外資治理職責為目標，重點揭露擠佔挪用外債資金、配套資金不落實、損失浪費等問題，督促專案單位嚴格執行國家法規和專案協議，規範財務治理和會計核算。對審計中發現的普遍性、傾向性問題進行重點剖析，從治理機制上分析產生問題的原因，提出加強和改進治理的建議。

通過努力，審計工作取得了一定的成績。

審計員工作總結 篇9

根據《__有限公司內部審計制度》(_發[__年]13號)檔案有關要求，經過集團公司內部審計委員會及內審辦公室的精心組織，在各部門(單位)的積極配合下，圓滿完成了__年度的內部審計工作。

一、領導重視，制度健全。

建立內審機構是保證內審工作的前提，近年來，我公司內審工作得到了進一步強化，建立了由一把手直接領導下的審計監督體系。負責監督、審查和評價企業經營活動及內部控制的適當性、合法性和有效性，促進組織目標的實現。對本集團公司的財務管理、工程專案管理、原材料管理及有關制度的落實與可行性等方面進行審計監督。為了開展有效監督，依據相關法規、規定製定了審計工作制度、各崗位人員工作標準，明確了工作內容與要求，責任和許可權。由於領導重視、制度健全，使我公司內審工作處在一個良好的運作狀態，保證了各項工作的開展。

二、完善程式，落實職責。

公司對有關的管理制度、辦法進行了不斷的修訂和完善，在經濟合同、工程支出等必審專案的管理制度中增加了審計監督關口，把審計監督作為一個必不可少的環節和控制點，納入到有關工作的管理和控制過程之中，從根本上解決了審計監督的切入點問題。目前，有關招投標、合同簽定、工程預決算等工作，全部實行了事前、事中和事後相結合的審計方式。從制度上推動了事前、事中審計的開展，有效的提高了審計作用的發揮。

三、加強培訓，提高水平。

根據內部審計知識面不斷拓展的形勢要求，我們加大了審計人員後續教育的力度。每年組織內審人員參加省內審協會組織的經濟責任審計和內部審計法規及《內部審計準則》培訓班，並定期參加供電系統內召開專題座談會，組織審計人員走出去向兄弟單位學習交流，通過不斷交流，開闊視野，共同切磋審計技術，探討解決問題的方法，達到相互促進，共同提高。

四、突出重點，整改落實。

在去年10月，由集團內審機構對集團內的年度財務預算、內部往來、財務決算、原材料倉儲管理及其管理制度等執行情況，結合外部審計報告、有關法律、法規和集團規章制度的規定，開展了內部審計工作。通過內部審計發現集團今年主要解決了：對管道安裝公司111個歷史遺留專案的整理;根據“固定資產管理辦法”通過近一年的現場複核登記，實物、賬冊、卡片整理，已完成集團固定資產管理工作，基本實現“賬、卡、物”的動態一致;規範了內部往來賬的管理;加強了限額以下采購專案的管理，增訂了“零星工程管理辦法”，同時為進一步落實招投標工作中的三權分離加強標後的管理，新制定集團公司“招投標標後管理實施細則”等。

五、今後工作打算

重視審計成果的運用，把深化審計成果運用作為新形勢下審計辦的一項重要責任，為領導決策切實履行起參謀、保障的作用。在審計工作實施過程和審計結果的綜合分析中，運用內控制度審計理論，堅持把加強對審計情況的綜合分析研究與資訊反饋作為管理與決策。

審計員工作總結 篇10

過去的一年在領導和同事們的悉心關懷和指導下，通過自身的不懈努力，在工作上取得了一定的成果，但也存在了諸多不足，現將過去一年的工作情況作工作總結如下：

一、思想政治表現，品德修養及職業道德方面

一年來本人認真遵守勞動紀律，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點，保證工作按時完成。

二、日常工作方面

我的工作崗位是車間統計，主要負責統計並彙報車間每天的生產情況。近一年來，通過每天對質量記錄的整理、分析基本上能及時的向上級領導彙報各類生產資料。除此以外，就是收集各類生產資料對生產成本進行核算，這事一項長期而艱鉅的工作。通過對成本的核算就能更清楚的知道從哪些方面控制成本，從而降低成本提高公司的效益。

三、加強自身學習、提高業務水平

我從事工作的時間將近五年，但自身的素質和業務水平離工作的實際要求還有很大的差距，不過我能夠克服困難，努力學習，端正工作態度，積極的向其他同志請教和學習，能踏實、認真地做好本職工作，堅持理論聯絡實際，學以致用。不僅僅要能夠工作埋下頭去忘我地工作，還要能在回過頭的時候，對工作的每一個細節進行檢查核對，對工作的經驗進行總結分析，從怎樣節約時間，如何提高效率，儘量使工作程式化，系統化，條理化。

四、存在的不足

一年來本人能敬業愛崗，創造性地開展工作，取得了一些成績但也存在一些問題和不足：許多工作都是邊幹邊摸索，以致工作起來不能遊刃有餘，工作效率有待進一步提高;有些工作還不夠仔細，一些工作協調的不是十分到位;自己的理論水平有待進一步提高。

經過這樣緊張有序的一年，我感覺自已工作技能上了一個新臺階，做每一項工作都有了明確的計劃和步驟，行動有了方向，工作有了目標，心中真正有了底!基本做到了忙而不亂，緊而不散，條理清楚，事事分明，從根本上擺脫了以前工作時只顧埋頭苦幹，不知總結經驗的現象。在工作的同時，我還明白了為人處事的道理，也明白了，一個良好的心態、一份對工作的熱誠及其相形之下的責任心是如何重要。

在這一年的工作中接觸到了許多新事物、產生了許多新問題，也學習到了許多新知識、新經驗，使自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善。在日常的工作中，我時刻要求自己從實際出發，堅持高標準、嚴要求，力求做到業務素質和道德素質雙提高。我會繼續努力，多向領導彙報自己在工作中的思想和感受，及時糾正和彌補自身的不足和缺陷，把新一年的工作做好，為公司的發展盡一份力。

審計員工作總結 篇11

自今年省分行督導組對市分行信貸財會基礎管理基本規範督導以來，市分行內部審計部統一思想認識，把握重點環節，切實加強領導，確保督導整改工作不走過場、抓出實效。

一、充分認識做好督導整改工作的重要意義，增強搞好工作的自覺性

抓好督導整改是確保全行業務“又好又快”發展和爭創“兩個領先”目標的關鍵。市分行內部審計部本著對農發行事業高度負責的態度，認真開展督導整改。對整改需要解決的問題，做到思想不鬆、力度不減、標準不降，抓緊抓實、一抓到底。

在抓好督導整改的過程中，市分行內部審計部緊密結合本行業務發展的實際，把解決思想問題和解決實際問題結合起來，通過解決思想、工作和作風上存在的問題，進一步堅定信心，振奮精神，為構建和諧督導、加快農發行發展而盡職盡力。

二、切實把握重點環節，紮實搞好督導整改的各項工作

1、切實把握督導整改的三個環節。做好督導整改工作關鍵是要抓好制定整改措施和整改方案、認真進行整改、向全行員工公佈整改結果這三個環節的工作。市分行內部審計部對每個環節都紮紮實實、不折不扣地抓好落實，確保督導整改工作的高質量。

2、切實把握督導整改的三個重點。一是抓好思想整改，著力提高員工的思想政治素質。堅持把學習貫穿始終，進一步增強學習實踐“三個代表”重要思想的自覺性，針對查找出的在理想信念、宗旨意識、工作作風、遵紀守章和立足本職發揮作用等方面存在的問題，搞好思想整改。二是抓好工作整改，著力提高推動工作的水平。緊緊圍繞“發展第一要務、和諧第一要義”來進行整改，進一步在全行形成合規經營的強大合力，進一步促進農發行又好又快發展，力爭在建立“兩個領先”上取得明顯成效，進一步推進構建平安銀行的程序。三是抓好作風整改，著力增強合規經營的本領。切實發揮督導的“督、幫、促”作用，注重改進督導方式，提高督導藝術，主動為業務部室服務，謀求業務部室的支援與配合。對督導中發現的各種問題進行分類排隊，然後向各個部室進行反饋，幫助業務部室在易出錯環節、易出錯部位制定防範整改的措施。對於新業務，主動向業務部室進行前期警示，預警可能發生實體或程式違規的環節部位，增強員工合規經營的本領。

三、切實加強組織領導，確保督導整改工作和諧發展

為確保督導整改工作任務的全面完成，市分行內部審計部高度重視，周密部署，精心組織，務求實效，做到“三到位”。一是責任落實到位。督導整改的關鍵在落實。對納入督導整改方案的整改任務，明確主要責任人和責任部門，提出整改時限，人人做到整改內容、整改措施、整改時限、整改目標“四個清楚”。二是領導帶頭到位。行領導率先垂範，帶頭抓督導整改，推動督導整改工作高效、紮實、有序開展。三是建章立制到位。按照構建平安銀行的要求，把抓好督導整改與建章立制工作相結合，建立健全各項規章制度，努力構建合規經營的長效機制。

20xx年馬上就要結束了，在過去的20xx年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年裡，我們銀行還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。

審計員工作總結 篇12

我在銀行任審計員工作一年來，在領導的帶領下，在大家的幫助和配合下，我認真履行審計員工作職責，在規定的職責範圍內獨立開展工作，按照審計員工作職責開展業務檢查，根據檢查內容下發整改通知書並監督落實整改情況，有效防範了各類事故的發生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現將工作情況總結如下：

一、加強學習，不斷提高自身素質。

按照審計員的“政治堅強、業務精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質為目標，堅持把學習放在首位，努力提高業務素質和工作水平。一年來，我能夠認真學習相關檔案制度等有關規定，掌握了核算辦法和流程，增強了業務分析能力和解決問題的能力，提高了審計水平。在學習上嚴格要求自己，認真學習，在學中提高，在學習中進步，從實際需求增加自己學習的自覺性。通過學習，提高了自身的業務素質，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的能力。

二、紮實做好本職工作

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經營理念從過去的只注重量的擴張轉變到注重質的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規範經營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節的管理、精細化的管理。針對違規行為，也有了更多的預防和懲戒措施，內控部門是全行監督部門，深感自己責任重大和工作的重要性，我要紮紮實實做好檢查工作。

(一)、認真履行審計員工作職責，檢查了支行及網點各項規章制度執行和業務操作情況，及時發現和糾正了工作中出現的問題並落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務檢查、合規手冊撰寫等工作。

(二)、求真務實、盡職盡責，做好檢查工作。

認真履行審計員職責，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內容，做好紀錄，對發現的問題出整改意見，提高了網點的核算質量，增強了內控管理水平，防範了操作風險的發生。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學習不夠。當前，以資訊科技為基礎的新經濟蓬勃發展，新情況、新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世，面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過鬆弛思想，這是政治素質不高，也是自己世界觀、人生觀、價值觀不高的表現。

四、針對以上問題，今後的努力方向是：

一是加強理論學習，進一步提高自身素質，對前臺金融業務的熟悉不能取代提高個人素質更高層次的追求，必須通過學習增強分析問題、解決問題的能力。

二是增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今後的實際工作中將得到逐步改善，並充分發揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

逝者如斯，轉眼間我在縣支行審計部已經渡過了一年，在這一年裡我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20_年1月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓後，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在郵政儲蓄銀行的事業上，入行之初我被分配到了前臺櫃員崗位上，在這裡我渡過了自己事業的第一個一年，在營業部這個溫暖的大家庭裡，我忙碌而又充實，學到了很多的業務知識和道理，這裡就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮鬥。我以為我將會這裡渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20_年1月11日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對於我來說一直是一個神祕的職業，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反覆的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業務的知識在這裡遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業務，然後才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事並非我以前想象的那樣神祕和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉根班學習，回到部門我就開始學習各項業務制度和內控環節。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細緻的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，儘管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現在我已經成長為我們支行審計戰線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，公司業務部，會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規審計，並按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發現了隱藏的問題並提出整改的意見，為支行業務發展的鉅艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規審計，我負責每週針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發審計意見書，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，並提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業務資料，也沒有實實在在的成績光環，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現金融案件，確保企業的資金安全。同時我們的工作也有極少數人的不理解，對於檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，郵政部分網點防尾隨門不關閉作業，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什麼工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕於制度之上。前不久甘肅發生的郵政網點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業員自身不執行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕於制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續、臨時離櫃不執行兩鎖一簽制度、單人臨櫃現象、日終不執行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在於櫃員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

對於目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷髮展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發展得必然，同時我們面臨的挑戰也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關於審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線，現在又即將推出一個全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對於新系統的運用，新工作方法的實應等等，對於我們來說都是一次全新的挑戰，唯一不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。審計為我打開了一扇挑戰的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的衝勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恆的決心。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰勝自己。一年的工作已經結束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

20_年馬上就要結束了，在過去的20_年中，我們銀行做的一直很好，很好的頂住了金融危機的壓力，在經濟最困難的一年裡，我們銀行還是取得了業績不小的進步，這就尤為可貴了，所以我們銀行必須要好好的總結一下，總結過去一年工作的經驗，以便在來年中取得更好的進步。

審計員工作總結 篇13

xx公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，並經公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監督，嚴格執行審計法規和審計準則，在促進內部管理、規範資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發揮了內部審計的監督職能，取得了一定的成效，現就一年的工作總結如下：

一、開展內部審計工作基本情況

1.年內公司分別對xx年四季度和一、二、三季度貨幣資金專案進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規範性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。

2.存貨專案審計：

(1)xx2月審計xx年度存貨專案;

(2)xx8月審計度上半年存貨專案;

(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部控制系統，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性並作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規範性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，並作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。

3.工會經費審計：

(1)5月份接受公司工會委託，開展公司工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是稽核公司工會經費撥交、上解情況，年度工會經費收支預算編制及執行情況，工會經費支出審批情況，工會經費年度結算、財務收支情況、日常支出規範情況;相關財產的使用和管理情況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經費內控制度執行情況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經費收、支的規範管理，特別公司會員會費管理，規範了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文字制度管理起到完善作用;

(2)2月份接受公司工會委託，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出範圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規範性、庫存結餘情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規範了公司各二級工會經費的使用範圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規範性、及時性，規範了二級工會經費內部使用審批和報告流程。

4.專項審計：

(1)開展公司一季度大宗原材料、重要裝置和備品備件採購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要裝置和備品備件驗收作業程式執行情況、入庫的品質及數量驗收規範性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，並作出評價，提出審計建議3條並督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要裝置和備品備件採購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執行處理程式的規範性;

(2)開展合同搜查審計，提出監察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。

5.工程專案審計：

根據公司領導關於《關於對礦漿分級濃密等七個技改專案進行內部審計的請示》的批覆意見，開展礦漿分級濃密專案、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、MAP生產配酸系統的改造、10萬噸/年溼法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩H段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置迴圈水上水管改造等7項極改工程竣工決算稽核工作，主要對專案預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規範性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結餘及支出等財務情況，技改工程涉及鑑證的證據充分性，技改相關招投標及監理規範情況，技改專案涉及裝置、器材的採購及盤虧盤盈情況，技改收回的裝置材料以及拆除臨時建築的殘值及其殘餘的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行稽核，促進了公司工程內控管理。

6.配合審計：

(1)3月份配合監審部到雲峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經驗，吸取雲峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，靈活應用;

(2)幹部離任審計，配合完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。

二、招投標監督情況，物資採購、工程專案、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督情況。

1.特重大工程專案的招投標工作，委託雲南省招投標公司進行。

2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場詢價監督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。

3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監督。

年11月15日至xx11月10日間，共參與公司物資採購、工程專案、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算專案外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資採購專案25、專案建設109以及31項其他專案監督。

三、工作經驗

1.通過內部審計，加強內部管理。全年公司共開展審計專案16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。

2.通過內部審計，規範資金使用。全年公司開展4個貨幣資金審計專案，進一步規範了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及xx集團內部財務管理的要求開展工作。

3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規範，公司領導人員廉潔從業。

四、不足之處

1.審計人員的專業素質還不能滿足工作需要，需待進一 步提高。

2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。

3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。

下一年工作要點下一年主要從以下幾個方面開展工作：

一、按季度開展貨幣資金審計。

二、開展存貨審計。(半年一次)

三、開展工程建設審計。

四、立項開展其他內控審計。(根據實際情況)

五、加強過程審計，對立項專案進行審計調查。

六、配合監審部臨時安排的審計工作。

一年來，在公司領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的"加大核查、稽核、監管力度，確保各項制度深入落實"這一工作目標，用心主動地在公司內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了必須成績，主要表此刻：

1、從公司內審工作的開展上實現了由原先的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從建立到各項工作得以健康發展的良性過渡。

2、從個人的工作潛力發麵，實現了從最初的不瞭解、不熟悉，工作過分謹慎留意，甚至有些領域不敢介入，到此刻能大膽的、全面的開展工作的轉變。

能夠說經過一年的努力，我此刻已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。

審計員工作總結 篇14

本人於今年調至企業分部從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支援下，較好地完成了各項工作任務，現將在企業借調一年期間的工作情況小結。

一、加強學習，培養提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪汙敗壞現象的侵襲，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來，參加了企業系統內三個電廠的.物資專項審計，還實施了對分企業所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內控缺陷整改情況監督、電廠熱值差專項審計及zz、電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40餘條，得到企業領導及同事的肯定。除企業系統內的審計專案外，還圓滿地完成了電廠的任中審計、股份公司借調的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代資訊系統進行審計、不太瞭解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的侷限性，在今後的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。

一年來，在企業領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業提出的"加大核查、稽核、監管力度，確保各項制度深入落實" 這一工作目標，積極主動地在企業內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

1、從企業內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從建立到各項工作得以健康發展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發麵，實現了從最初的不瞭解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。

審計員工作總結 篇15

時間如梭，新年的鐘聲即將敲響。舊的一年將告別它的光輝，新的一年從容而至。現對這一年完成的統計工作進行以下總結。

一、統計工作

每日做好生產一線職工的個人產量與次品資料的彙總與登記，並間斷性地抽查相關資料是否準確;每月彙總並公佈職工的出勤、個人產量、次品等。做好產量月報表上報生產經理和財務部門，包括生產車間和包裝車間;每月月底進行一次徹底的盤庫，主要有原材料、輔料、半成品、成品。整理分析資料後上交財務部等相關部門;每月將生產部各種人員流動情況及考勤，獎罰，請假等資料彙總上報行政人事部;協助人事部門招聘、登記求職人員資訊，刊出宣傳櫥窗;配合生產部發布和修改各類制度、通知、考核等;自從公司實行免費餐以後，每日進行就餐人數統計;年底將部分資料用表格的形式進行彙總與分析。

二、明年的工作計劃

努力完成本職工作之餘，學習更多有關財務、統計方面的知識，以提升自己專業學識。積極參加一些和專業有關的培訓，有效提高對統計資料的準確性，並做好資料的登記與分析。

三、總結經驗與不足之處

在原有的各種統計報表基礎上，對一些沒有實際意義的表格作了改進，並對統計數字的準確性進行了加強。但也存在著不少問題，尤為突出的是“食堂就餐人數的統計”問題。由於如今在廠職工按部門劃分，人員變動情況很難在同一時間最準確地掌握，給每日的上報帶來很大的麻煩。為此經過一系列的改進與調整，我們將專屬部門專職人員上報簽字認可，希望能夠起到更準確更及時的統計。

有人反映人數統計方面存在問題，那是否職工產量也是如此。關於這個問題是我統計中的疏忽，但產量我可以大膽地說，不是的正確，卻有99%的準確!工作中經常會出現這樣那樣的問題，我們要勇於正視錯誤，並且解決錯誤。有則改之，無則加勉!

回顧過去，這是我職業生涯的一個重要轉折點。__給了我鍛鍊的舞臺，使我取得了不少的收益。這些成績是離不開領導的信任和支援，離不開車間各道質檢的共同努力。在此我要感謝各位對本人工作的支援!過去的成績只能說明過去，未來的日子還是要靠我們共同的努力去實現。一份耕耘，一份收穫，我相信__的未來會更加輝煌!

審計員工作總結 篇16

20xx年，我們認真努力工作，雖然取得了較好的工作成績，但是與醫院的要求，與職工群眾的希望相比，還是需要繼續努力和提高。今後，我們要繼續加強學習，深化管理，掌握做好審計工作必備的知識與技能;加強審計隊伍建設，全面提升審計人員的業務素質;努力開拓創新，拓寬審計領域，充分發揮審計的監督服務職能，把各項審計工作提高到一個新的水平，為醫院健康持續發展做出應有的貢獻。

20xx年，醫院紀檢監察審計科在院紀委、院黨委以及上級機關的正確領導下，緊緊圍繞醫院中心工作，認真履行紀檢監察、審計、物價管理工作職責，主要從以下方面開展了工作：

一、認真落實了黨風廉政建設責任制，反腐敗領導體制和工作機制進一步確立

醫院召開黨風廉政建設暨糾風工作會議，分別與各支部書記、科室主任簽訂了黨風廉政建設及反腐糾風目標責任書。按照“誰主管誰負責”的原則，將各項任務進行了分解，融入到各科工作目標中去，做到了廉政建設與業務工作同部署、同落實、同檢查、同考核。

二、廣泛開展反腐倡廉教育，築牢思想防線

邀請xx市人民檢察院預防職務犯罪處蔡處長舉辦預防職務犯罪專題報告會，組織部分中層幹部、業務骨幹、重點崗位人員20餘人赴市檢察院接受警示教育;印發黨風廉政建設及反腐倡廉相關學習材料;通過宣傳教育，進一步增強了黨員幹部特別是領導幹部的廉政意識和加強廉政建設的自覺性。先後印發了“廉政風險防控”“醫藥購銷和醫療服務中腐、敗問題專項治理”“領導幹部防止利益衝突”等實施方案。

三、發揮審計監督職能，努力從源頭上預防和治理腐敗

進一步完善有關審計工作的規章制度，搞好建章立制，規範審計工作行為。二月份聯絡xx市審計局對吳院長進行經濟責任審計。對每月的財務收支情況;績效工資發放情況;各種物資、藥品、裝置採購、使用、財務結算情況;重大專案進展情況進行例行審計。同時，按照年初工作計劃對全院各科室績效工資發放情況展開專項審計工作，及時發現問題糾正問題。實行對大件、大宗物資和裝置招標採購、人事聘任的全程監督。做到發現一個問題，制定一項整改措施，提出一項合理化建議，從而監督、檢查和預防職務犯罪的發生，為醫院快速、健康、穩定、和諧發展創造有利環境。

四、拓寬信訪渠道，加大投訴、舉報和案件查處力度

在院紀委的領導下，第一時間瞭解群眾的意見和建議，起到理順情緒，化解矛盾，統一思想，凝聚人心起的積極作用;認真梳理和分析群眾來信來訪、投訴和舉報，建立健全案件線索集中管理制度和集體排查機制，重要線索經集體研究提出處理意見，對違紀情節較輕的同志，進行談話提醒;對群眾有反映，經初步核實後基本屬實，但尚不構成嚴重違紀行為的同志，進行警示告誡;對受到失實舉報的同志，及時予以澄清，做到支援幹事的，保護幹事的，查處違紀的。

五、規範物價收費標準，嚴格測算，嚴格執行

自20xx年x月x日接受物價管理工作以來，嚴格按照省市兩級物價部門要求，規範我院醫療服務收費行為。積極做好日常物價管理、維護、稽核、測算工作。對各科室新申報專案到物價局進行臨時價格備案，及各類收費專案認證轉正。對目前醫院8類收費專案進行稽核測算，逐步統一收費編碼。

六、深化“三好一滿意”活動

按照“抓鞏固、抓提高、創品牌、出成效”的總體要求，以“以德治院、以情醫患”為特色品牌，進一步強化品牌建設，鑄造一流服務品牌、質量品牌、制度品牌和文化品牌建設。

七、積極開展“優化經濟環境專項治理年活動”

對損害經濟發展環境的“亂檢查、亂收費、亂處罰、亂攤派”行為進行專項治理，進一步規範醫療服務行為，淨化醫院經濟環境。

八、繼續深化民主評議行風

民主評議醫院活動，完善就醫流程、便民設施，提高服務質量，進一步提高醫院社會美譽度，弘揚醫院行風建設成果。

審計員工作總結 篇17

20xx年全縣教育系統內部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發展觀，以國家法律法規及教育財務規章制度為依據，樹立“審計為學校發展服務”的理念，圍繞教育中心工作，以創新的工作思路、科學的工作方法、務求實效的工作態度，切實履行監督職責，充分發揮教育系統內部審計作用，促進我縣教育又好又快發展。今年重點做好以下幾項工作：

一、突出財務收支和經濟責任審計，切實發揮審計監督職能

(一)強化審計跟進，積極開展財務收支常規審計。全年計劃對30所學校實施常規審計，對財務收支的真實性、合法性、效益性、公平性積極開展績效審計，重點糾正管理不善造成的損失浪費、效益低下和侵害師生權益等問題，分析評價資金管理使用的經濟性、效益性和公平性，重點關注重大經濟事項的決策程式和效果。從提升管理水平、避免損失浪費等方面入手，找出管理、決策、效益等方面存在的突出問題，提出建議和整改措施，建立長效管理機制，規範管理，增強領導幹部的財經法規意識和經濟責任意識。

(二)監督關口前移，積極開展校長任中經濟責任審計。中國小校長離任經濟責任審計工作堅持在“有離必審，不留盲區”的基礎上，拓展審計外延，前移監督關口，以任職期間財務管理實績為依據，重點突出對中國小校長任中經濟責任審計，並將審計結果作為領導幹部考察任用的重要依據，充分發揮經濟責任審計在加強幹部監督管理、維護財經紀律和推進依法治教等方面的積極作用。

二、突出關鍵領域，強化重點環節審計

關注教育民生，開展專項審計調查，為保障和改善民生服務，加強對教育民生工程資金的審計調研、指導與檢查。對義務教育階段貧困寄宿生生活補助資金、普通高中助學金和家庭經濟困難學生減免學費、中職國家助學金和免學費、農村義務教育學生營養改善計劃專項資金落實情況開展專項審計，確保各項民生工程資金按政策落實到位。

三、科學運用審計成果，加強對審計發現問題的督促整改

科學分析和梳理審計結果，有效發揮監督與服務職能，立足發展，著眼整改，充分運用好審計結果。加大審計後續跟蹤力度，及時瞭解被審計單位對審計中所查出問題的整改情況，在整改過程中，注重加強內控制度建設，不斷完善財務管理制度，確保內部管理規範有序。同時督促未被審計的單位對照其它被審計單位暴露出的問題，組織自查整改。

四、積極推動內部審計交流，提升教育內部審計效率

加大對本系統內審工作的指導力度，深入進行調查研究，總結交流經驗，促進內審工作的深入開展和審計工作水平的提高。加強單位之間相互學習和交流，積極探索審計理論與實務;鼓勵審計人員參加有關審計課題研究，發表專業論文，不斷提高教育系統內部審計的能力。加強與政府審計機關之間的溝通與交流，積極配合審計部門加大對高完中、直屬單位財務審計力度，創新審計思路，改進審計方法，努力提高我縣教育內部審計工作效率。

五、強化教育內審隊伍建設，加大業務培訓力度，提高審計人員政治素質和業務水平。

加強審計人員政治思想教育，提高審計人員的綜合素質和業務水平。組織審計人員認真學習，刻苦鑽研，不斷提高業務能力;提高審計人員職業道德，樹立強烈的事業心和責任感，積極而公正地履行審計職責。

審計員工作總結 篇18

今年年初，我作為x市審計局的一名審計人員，光榮地被抽調到審計廳赤峰社保審計組，對赤峰市社保資金開展為期2個月的審計工作，這既是組織的培養和領導的信任，更是一次開拓工作視野、檢驗個人能力、提升綜合素質的難得機會。說句心裡話：此次社保資金審計政策性之強、資金流量之大、時間跨度之長、牽扯部門之多，都是空前的。一方面，我擔心因個人能力問題，影響審計任務完成和通遼審計形象；另一方面也十分渴望藉此機會加強業務學習和計算機審計知識的運用。

懷揣著這種忐忑的心態，在接下來先是對通遼市社保資料的採集工作上，社保資料五花八門，不同部門使用的是不同的資料庫軟體，審計署要求資料質量之高前所未有，艱苦的取數工作有多大的難度可想而知，那是一段讓人難以忘懷的日子、一個個不眠之夜，緊張而有序，自始至終我有這樣的信念，我一定要圓滿完成領導交給我的工作，回顧那段難忘的'工作經歷，給我留下了許多寶貴的知識財富。

這次社保資金審計我主要的工作一是具體負責所有社保資料的匯出工作和上報審計屬特派辦社保資料工作；再有就是運用了計算機審計知識，編寫sql語句查出各類社保資金的違規違紀問題。此次社保資金審計讓我深深地感受到：如果不是使用計算機審計，那麼是很難想象要用怎樣的方法才能順利開展工作。例如在新型農村合作醫療資金審計中，面對動輒數十萬條的各類資訊，如果不是有效運用AO系統進行比對，篩選出參合姓名重複、報費金額異常等審計疑點，鎖定報費人群、時間、醫院等資訊，審計人員將無從下手，更不可能查出“重複參保、重複報費、”等問題。也正因為通遼市審計人員熟練運用AO系統，把計算機審計功能發揮得淋漓盡致，我們才能夠在規定時間內完成如此繁重的審計任務，達到預期審計效果。

此次全國社保審計雖然已經過去，但現在回想同審計組各位領導一起工作的日子，除了不捨，收穫更多，我從每一個審計組成員的身上學到了他們始終以“政治上堅定、作風上過硬、業務上精通、工作上勤奮、紀律上嚴明”的標準嚴格要求自己。老同志的言傳身教，那種對工作的滿腔熱情、無私奉獻的敬業精神、廉潔的工作作風，以對國家和人民事業高度負責的責任感，深刻詮釋著“審計”二字。這些潛移默化、潤物無聲的感受，將在我未來的審計生涯中受用一生。

時光飛逝，歲月如梭，轉眼一個年頭又已過去。跨越20xx，憧憬20xx，嶄新的一年已經到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收穫的一年，雖說沒有做出什麼轟轟烈烈的戰果，卻又有很多所感所悟。

作為審計新人，在經歷了20xx年的稅審工作後，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程式、審計軟體的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處：

1、沒能與軟體公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導致報告需人手進行修改部分內容；

2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程式、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。

3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關法律法規，需要掌握的各方面的專業知識，也是個人以後需要學習，充實的地方。

20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、諮詢、公證、資產評估等多種業務型別，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優勢對不同型別的業務尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩定。今年公證處業務的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20xx年除了中行這個中心業務以外需要維持好的業務。各個按揭公司還是能維持良好的關係，業務較為穩定。

時光過得飛快，xx年公司的工作已經結束了，可以說，在xx年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在發展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發展的成果，相信我們一定能夠做好！

2。審計年終工作總結怎麼寫

我校在20xx年中，充分發揮了內部審計的作用，對於有效地防範風險、確保資金、規範內部，促進管理規範、協調發展起到了積極作用。我校內部審計小組根據教育局審計室20xx年初和學校內部審計計劃，在本年度完成了以下工作：主要工作內容：

一、進一步建立健全了內部審計工作的內容和工作制度；強化了，解決了審計工作中遇到的新問題，使審計工作由查錯防弊型向風險防範型和管理促進型轉變。

二、認真學習相關業務，及時瞭解對義務教育經費保障的各項政策。在具體工作中對學校是否按政策規範收費、對作業本費的使用及結算、日常公用經費的籌措和使用情況等作為一項重要內容進行了審計，保證內部審計在落實本校教育經費保障體制中的作用。

三、對學校的財務收支、經費管理工作和食堂伙食費收支情況做到了一期一審，並及時上報審計工作，有效地提高了教育經費使用效益。根據學校特點，今年我校內部審計的主要內容有：

1、對學校的各項進行了稽核，內審小組認為學校的所有收入都及時入賬，並納入了學校的財務核算，無隱瞞、截留挪用、轉移學校收入的情況。

2、對學校的各項支出情況，包括工資、績效工資、經補貼、伙食費等支出情況進行稽核，重點審計了支出的真實性和合法性，有沒有損失浪費等行為，內審認為均符合有關規定要求。各項支出均屬合理。

3、對於學校的資產構成情況，經審計認為貨幣資金按規定辦理了收付手續；固定資產做到了帳帳相符、帳物一致；各類往來款項作了相應清理。

4、對學校的負債也作了相應審計，學校從xx年後沒有產生新債，更沒有舉債消費。

5、對學校收費情況進行了重點審計，未發現亂收費現象，學校收費合理，只按規定收取了相應的費，且按月收取，用規定收據一月一開，並做到了收前公示。並對學生生活費了補助。

四、認真貫徹上級內審部門的檔案，及時完成了教育局安排的各項工作。

1、嚴格了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的。在具體審計工作中原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2、全面審計，突出重點。對學校的財務審計既以真實性為基礎把基本情況摸清楚，又抓重點問題進行深入地，爭取了從機制上和制度上提出解決問題的辦法。

3、完善了制度，嚴格了管理。嚴格審計質量管理，實行審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到了審計、審計證據、審計底稿、審計報告等審計工作的各個環節。

4、今後進一步加強學習和，把審計工作做得更好。

審計員工作總結 篇19

_年我司股本結構將發生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據實際，開創工作，為公司財務管理服好務。

今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支援和經信委黨委的正確領導下，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結協作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表現在以下各方面：

1、認真學習，提高綜合素質。

工業系統財務工作涉及面廣，工作任務重，服務物件多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放鬆對政治理論及業務技能的學習，而是嚴格要求自己，積極參加上級部門及經信委組織的政治學習和各項政治活動。並能結合自身的工作崗位特點，認真學習貫徹《會計法》和國家有關財經法規，依法履行會計核算和會計監督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產資金安全，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質以適應工業經濟發展的需要。

2、認真稽核彙總報表，提高會計資訊質量。

能認真細緻、及時地做好近40家企業的財務報表彙總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進行認真稽核。發現問題及時與企業聯絡，指出差錯，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領導和上級決策提供了依據。

3、合理編制收支預算，及時報送財務收支資訊。

為了合理編制經信委各部門(全額行政、參照公務員管理的行政、全額事業、自收自支事業、企業性質人員等等)的收支預算，我們按照上級財政部門及經信委領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執行情況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策(調資、工改等情況)及本系統收取管理費企業的經濟效益等相關情況對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數，利於操作，發揮其在財務管理中的積極作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作，按時報送財務收支資訊。

4、積極籌措資金，確保機關工作正常運轉。

從經信委的整體情況看，人員性質多樣化(公務員、行政、全額事業、自收自支事業、企業等性質)，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據委裡的自身特點及領導要求，積極籌措資金，特別是總公司的收入來源，主要是收取企業的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統大部分企業公轉民營，加上部分企業受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領導的要求，針對企業的實際情況，與企業領導協商，採取溝通，瞭解、多跑、多講、多磨等辦法，在經信委領導的大力支援下，以及各科室部門的關心和幫助，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉。

5、認真執行財務制度，做好科內日常工作。

聽從領導指揮，服從領導安排，嚴格執行財務制度，認真、細緻、準確地做好會計核算工作，按規定分類(經信委行政、三電辦、總公司、中小企業服務中心、節能中心等幾塊)報銷支付各項費用，加強現金管理，保證現金安全。定期做好與各銀行的對帳工作，每月按時上繳各項基金(養老金、公積金、醫保、稅金)，定期去人事局保險處撥付離退休人員的工資，定期寄付遺孀生活費，定期對固定資產及往來帳進行清理、核查、登記，(今年配合辦公室對裝修後的固定資產，包括辦公桌椅進行一一進行登記，分類入帳)並按會計部門要求進行帳務處理。平時科內工作從大局出發，做到分工不分家，互相合作，齊心協力，在認真完成本科工作的同時，能盡力配合其他部門做好_x公司的破產清算、_公司的改制、鋼管公司的破產清算、安全經費的收付、國有資產的清查、裝置的處置、解困資金的撥付、職工身份置換、財政稅務工商等綜合部門的協調以及企業公積金的歸集、信訪等工作，積極完成領導和上級有關部門交辦的各項任務。

6、配合做好融資擔保科的工作。

按照省開行的要求，每個季度提前籌集資金，認真細緻地做好幾千萬資金的結息、付息工作，每個季度按時做好財務核算及年終的審計工作，及時提供季度會計資訊。今年上半年配合融資中心辦-理了省行幾千萬資金的貸款手續，並將資金委放到相關企業，最近又協助擔保公司準備了省裡要求上報的多種整頓資料以及減資、驗資等材料。

7、抓好睏難企業的內審工作。

內部審計工作也是財務工作的一項重要內容，這一工作時間緊、要求高、政策性強、也容易得罪人，但我們財務審計科在領導及紀檢部門的支援下，每次都圓滿地完成了任務。今年我們按照審計部門的內審要求和規定，對印染廠、塑料廠，等企業進行了財務收支內審，通過內審我們根據審計事實，一是對企業有關情況進行客觀公正的評價。二是嚴肅財經紀律，及時調整帳務，提出整改措施。三是指導他們按財務制度設定帳戶，合法合理使用資金，認真規範記好各類明細帳。四是出具了詳細的書面報告，為領導瞭解情況、正確決策提供了依據，真正發揮了財務監督的職能。

8、做好會計培訓工作及財務管理工作。今年三季度我們配合財政局做好“財務管理促進年”活動的宣傳發動，對列統企業進行了財務管理工作的抽查，並針對抽查情況提出了建議和要求。今年我們還配合財政局會計科舉辦了多期培訓班，上崗培訓達20人次，繼續教育達266人次，揚州財政專題講座達30人次。我們還利用年報會等時間讓企業財務科長互相交流、取長補短，學習內部管理經驗，使企業財會人員既增長了業務知識，也為做好財務工作起到了促進提高作用。

綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發展的需要和領導的要求還有差距，主要表現在：

一是與企業和相關科室之間溝通不夠深入;

二是對困難企業的內審工作重視不夠;

三是服務企業方面缺乏主動性;

四是報刋資訊方面僅滿足於完成任務，沒有做到超額完成很多。

審計員工作總結 篇20

本人於今年調至企業分部從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務大局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的幫助支援下，較好地完成了各項工作任務，現將在企業借調一年期間的工作情況小結。

一、加強學習，培養提高自身綜合素質

為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，認真學習貫徹鄧小平理論和“三個代表”重要思想，進一步堅定社會主義信念，自覺抑制不正之風和貪汙敗壞現象的侵襲，毫不鬆懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。

三、履行職責，圓滿完成各項工作任務

在此從事審計工作以來，參加了企業系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業所屬電廠的資本性支出專項審計、電廠的內控缺陷整改情況監督、電廠熱值差專項審計及zz、電廠的廠內費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40餘條，得到企業領導及同事的肯定。除企業系統內的審計專案外，還圓滿地完成了電廠的任中審計、股份公司借調的電力檢修公司離任審計和電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全域性意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務平臺等現代資訊系統進行審計、不太瞭解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的侷限性，在今後的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務範圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。

一年來，在企業領導的親切關懷和指導下，我在審計部經理的崗位上，帶領審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞企業提出的"加大核查、稽核、監管力度，確保各項制度深入落實" 這一工作目標，積極主動地在企業內部開展了審計工作。經過全體同志們的共同努力，取得了一定成績，主要表現在：

1、從企業內審工作的開展上實現了由原來的淺層次、窄領域的簡單審計向多方位、寬領域的綜合審計的轉變，實現了從建立到各項工作得以健康發展的良性過渡。

2、從個人的工作能力發麵，實現了從最初的不瞭解、不熟悉，工作過分謹慎小心，甚至有些領域不敢介入，到現在能大膽的、全面的開展工作的轉變。可以說經過一年的努力，我現在已經全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領導對我的期望和要求還存有較大的差距。不過我相信有領導的信任，有在座的各位部門經理的大力支援，再加上我們全體審計人員的勤奮工作，企業的內審工作一定能一年會比一年有起色。同時也會能得到領導和同志們的認可及歡迎。下面我從六個方面彙報工作：

一、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設部室，領導寄予我們厚望，同志們也關注著我們的發展，我深知責任重大。為了使內部審計工作在企業管理中得以順利開展，審計部在成立後的第一次全體會議上，就根據制定的年度工作計劃，並結合內部人員的具體業務能力，本著既要明確各自崗位職責，還要堅持分工不分家的原則，進行了內部分工。並從工作紀律、工作作風、工作態度、工作形象和工作結果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎工作的進行，為我們全年工作的順利展開打下了紮實的基礎。

二、積極開展對駐外企業分部財務管理的監督和評價

xx企業是我企業至今唯一一家對外獨立開展經營業務的駐外企業分部，年生產各種複合肥近40000噸，加上銷售總企業的肥料，20xx年銷售收入已經突破了一億元，企業的資產總額也達到了1000多萬元。但是由於種種原因，該企業一直沒有建立起完整、嚴密的內部核算管理制度，從而使會計資訊的反映帶有很大的不真實性，也企業的財務管理帶來了一定的風險性。根據企業領導的要求，我們在對其會計核算進行檢查稽核的同時，先後分兩個階段對該企業的財務管理進行規範、核查。第一階段是參照企業的相關制度，幫助該企業制定其內部的財務管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規範會計核算程式，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規範後的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規範了該企業核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的責任心，起到了很好的效果。

三、嚴格費用報銷規定，嚴格費用稽核

今年是我企業各種費用報銷新規定出臺的第一年，舊的報銷程式和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執行各種規章制度的前沿，審計人員就是把這個關口的，將不符合規定的支出堵在這個關口之外，是我們審計人員的責任。我們從一開始的單純的業務費用稽核逐步擴大到後勤的費用稽核、生產車間工資的稽核、裝卸費的稽核、車間修理費的稽核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質量，我們利用可利用的一切時間，組織學習企業出臺釋出的新規定，新同志為了儘快提高自己的技能，主動請教老同志，並對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎。一年以來，儘管我們對費用的稽核量上不斷增大，但基本上沒有出現有問題的稽核，從而有效的配合了企業的財務管理工作。

四、利用一切可利用的機會，為領導提供市場監管資訊

根據企業領導的安排，今年，我先後到和省內的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，並結合核查進行了市場調研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本內容。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調研準確，每到一處都積極地與客戶溝通，多方收集市場資訊資料，這一切都為我們後期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先後兩次的市場走訪，形成了近萬字的報告，把問題找準了，建議提對了，得到了企業領導的肯定和客戶、業務人員的好評。

五、工業園區建設專案的結算工作已接近尾聲

根據工作計劃，並經企業領導批准後，組織了對工業園區建設專案施工單位報價的核對及園區裝置計價等工作。園區專案建設跨度長、專案多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們xx大企業的對外形象，也為企業取得了可觀的經濟效益。

六、應收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應收賬款的回收工作。為了 使這項工作做得紮實有效，在企業財務部的通力配合下，首先對截止到20xx年12月31日之前的應收賬款進行了梳理，並根據內部的落實情況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款x元，較好的維護了企業的合法權益。

逝者如斯，轉眼間我在企業審計部已經渡過了一年，在這一年裡我又經歷了一次由彷徨到適應再到熱愛自己崗位的過程。20xx年8月是我從學校踏入社會的一個轉型期，在總行匆匆的培訓後，我就滿懷著信心與激昂投入到了自己在xx企業的事業上，入行之初我被分配到了前臺櫃員崗位上，在這裡我渡過了自己事業的第一個半年，在營業部這個溫暖的大家庭裡，我忙碌而又充實，學到了很多的業務知識和道理，這裡就像我的一個家溫暖而甜蜜，兄弟姐妹們熱情又朝氣，我們共同努力為著共同的目標奮鬥。我以為我將會這裡渡過1至2年的時間，來學習和體會，來成長和提高，我一直記得入行第一天我們行長語重深長的一句話“厚積而薄發”，而當時的我也安心的在前臺崗位虛心的學習和努力的工作。然而20xx年1月xx日，我接到了人事變動的通知，讓我到審計部報到。當時的我真的是茫然無措，審計對於我來說一直是一個神祕的職業，從內心多多少少總有幾分畏懼，我反覆的思量，一方面我相信這是行領導們深思熟慮的決定，必有這樣安排的道理，這也是行領導對我的信任;另一方面，從自身長遠的發展審計工作能讓我學習和吸收到更多。從此我便踏上了審計員的道路。

初入審計部，我感到深深的茫然和挫敗，僅憑我自己掌握的那一丁點個人儲蓄業務的知識在這裡遠遠不夠，作為一名內審人員，必要的前提就是要精通本行經辦的各項業務，然後才是內部風險的把控。所幸的是，審計部的同事並非我以前想象的那樣神祕和令人畏懼，一樣是溫暖和可親的。起初我就隨著他們一起下鄉根班學習，回到部門我就開始學習各項業務制度和內控環節。每每遇到不懂的地方，我就主動請教部門同事，同事們也耐心細緻的講解。在同事們熱心的幫助和自己刻苦的努力下，大約一個星期的時間我就開始參與審計工作了，儘管開始之時，速度往往根本上團隊的進度，某些地方甚至還出現了一些問題，同隊的同事總是耐心的等待和委婉的指正，就是在這樣的情況下我一點點的開始成長。

到了現在我已經成長為我們支行審計戰線的一員合格的員工，能獨立的承擔一塊審計工作，撰寫真實準確的審計報告。這一年來，我們對我們支行的信貸部，企業業務部，會計出納，2個一類網點，按月一次進行了常規審計，並按照上級提出的要求展開了多次專項審計，及時的發現了隱藏的問題並提出整改的意見，為支行業務發展的鉅艦保駕護航。同時還按季對郵政的二類網點、代理網點進行了常規審計，我負責每週針對郵政網點向縣郵政局檢查部門繕發審計意見書，及時的把郵政網點存在的問題報告給郵政領導，並提出了合理的整改意見。

審計部的工作沒有出類拔萃的業務資料，也沒有實實在在的成績光環，我們默默的為支行付出，唯一的目的就是為了不出現金融案件，確保企業的資金安全。同時我們的工作也有極少數人的不理解，對於檢查存在的問題，沒有引起足夠的重視，也沒能按要求及時整改。在檢查中，有些問題屢犯不改，屢犯屢查，不斷提出，這不但增加了我們的工作負擔，也讓我們甚為憂心。譬如，xx部分網點防尾隨門不關閉作業，每次我們提出這個問題，他們總有一大堆理由，什麼工作需要總是進進出出不方便，說到頭還不是因為員工自身的隨意和懶惰形成習慣，把習慣凌駕於制度之上。前不久發生的網點殺人搶劫案，最根本的一點還是因為營業員自身不執行制度，放尾隨門不關閉才讓歹毒有機可乘，希望經過這次事件能讓我們網點的員工能從沉痛中有所體會。還有很多類似習慣凌駕於制度上的問題，比如，交接班不嚴格履行交接手續、臨時離櫃不執行兩鎖一簽制度、單人臨櫃現象、日終不執行互盤制度、保險憑證不嚴格視同現金保管等等，都潛在巨大的隱患，而這些問題的根源僅僅只在於櫃員們自身的習慣和責任心。我建議應加大這些方面的考核力度，用小痛來消除劇痛的根源。

對於目前的審計工作，我覺得我們仍然停留在稽查的階段，還未真正做到內審的需要，隨著我們銀行的不斷髮展，我想由稽查向內審的轉變這是歷史發展得必然，同時我們面臨的挑戰也會愈來愈巨大，對我們自身素質的要求也會越來越高。在這一年我參加了多次關於審計工作的培訓，同時審計條線上的審計系統也在不斷的出臺。電子稽查系統、信貸審計系統、員工違規積分系統的陸續上線，現在又即將推出一個全新的審計系統，工作方式在不斷的改變，所學習的知識不只停留在制度上，對於新系統的運用，新工作方法的實應等等，對於我們來說都是一次全新的挑戰，唯一不斷的學習，才能適應不斷升級的工作方法，否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿，努力學習和創新，不斷嘗試和總結才能保持著審計工作的新鮮與活力。

審計為我打開了一扇挑戰的窗戶，是閉門造車還是勇敢的走出去，這已經沒有必要再做回答。這一年是工作的總結也是面臨新的挑戰的開始。我明白自己還有許多的不足，理論知識的不全面，人際交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解決的難題，為此我專門為自己制定了一個學習計劃，每天花2個小時來補充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學的衝勁，唯一缺乏的是耐心和持之以恆的決心。自己最大的敵人永遠都是自己，我堅信自己一定能夠戰勝自己。

半年的工作已經結束，新的工作才剛剛開始，每一天都是一個全新的挑戰，我有信心在未來的審計工作中做得更好。

審計員工作總結 篇21

20xx年，我院內部審計工作在醫院黨政領導的高度重視和支援下，認真貫徹《審計法》和衛生行政部門有關醫院內部審計工作的規定，堅持“全面審計，突出重點”的審計工作方針，按照醫院黨政領導的要求，緊緊圍繞醫院中心工作，以維護醫院財經秩序、規範醫院經濟行為、促進黨風廉政建設，提高資金使用效益為重點，以建設節約型醫院、構建和諧醫院為目標，積極履行審計職能，突出重點，注重實效，逐步拓寬審計領域，求真務實地開展各項審計工作，較好地完成了各項任務，取得了一定成績。現將20xx年醫院內部審計工作情況總結如下：

一、加強制度建設，規範審計行為

一年來，我們在嚴格貫徹執行國家審計法律、法規的同時，結合醫院實際，加強制度建設，建立、健全、完善各項制度，健全了報審審批制度、規範了審計工作基本程式等基礎性工作。通過這些工作，我們規範了審計行為，提高醫院內部管理，擴大審計影響，提高審計工作效率，對加強黨風廉政建設，培育良好醫風醫德起到了積極的作用，為建設人民滿意醫院打下紮實基礎。

二、圍繞醫院中心工作，積極開展內部審計

1、積極開展內部審計，發揮審計效能作用。

我們圍繞醫院中心工作，積極開展內部審計，堅持以財務收支審計為基礎，以大型裝置、物資採購、藥品採購、基建、修繕工程審計為重點，不斷拓寬審計領域，加大審計監督力度，取得了明顯成效。通過積極開展內部審計，不僅使醫院取得了顯著的經濟效益和社會效益，而且也促進和提高了管理部門的責任意識和管理水平。

2、擴大審計範圍，發揮審計監督與服務功能。

我們在繼續貫徹“全面審計、突出重點”的方針，抓好對重點部門、重點資金、重大問題審計的同時，逐步擴大審計覆蓋面，進一步發揮審計工作的監督與服務功能。一是認真做好財務收支和經濟活動審計工作，對在審計中發現的問題，及時提出建議意見，有效加強了被審計單位在制度建設、日常收支管理等方面的改進和提高。二是參與醫院大型裝置、物資採購、藥品採購、基建和修繕專案招投標工作，對經濟合同簽訂等方面的進行審計監督，為醫院節約了資金，保障了醫院資金的正確合理使用。

3、加強宣傳，突出審計工作的重要性。

我們切實加強宣傳，突出審計工作的重要性，通過板報、宣傳欄等方式，把醫院內部審計工作動態、審計法規、審計制度等公佈於眾，為全院職工和各部門構建了一個審計資訊交流的視窗;同時，在一定範圍內對有關審計結果進行通報;通過這些工作，使全院職工進一步加深對醫院內部審計工作重要性的瞭解，改善和優化審計環境，得到了全院職工更多的理解和支援，促進了醫院內部審計工作的健康持續發展。

4、運用審計結果，促進黨風廉政建設發展。

根據審計結果，我院加強對人財物管理使用和關鍵崗位的監督，對關鍵崗位負責人進行集體誡勉談話，促使黨員幹部正確行使職權。強化採購招標制度執行情況的監督，對大型裝置、物資採購、藥品採購等，按照規定程式進行公開招標和集中採購，杜絕“暗箱操作”，避免權力腐敗的發生。我院還加強規範醫療管理和服務行為，糾正醫藥購銷領域的不正之風，鞏固商業賄賂專項治理工作的成果，加大查處醫藥購銷領域的不良交易行為的力度，加強藥品、裝置管理，杜絕藥品裝置採購中的不正之風。通過審計結果的運用，既促進了黨風廉政建設發展，又建立了一支清正廉潔的職工隊伍。

三、採取的主要工作措施

1、提高認識，明確責任。

我們充分認識到，開展醫院內部審計工作的目的，是貫徹科學發展觀，建立和諧醫院。作為醫院內審部門，我們要全面履行審計職責，提高審計監督能力，在審計工作中要嚴要求、高標準，確保審計質量。

2、依法審計，確保成效。

為了確保審計質量，我們始終強化依法審計意識，牢固樹立依法審計、依法監督、在工作中自覺遵守、嚴格執行審計工作要求和審計程式，克服審計過程中的隨意性，做到審計程式合法、審計行為規範、審計問題定性準確、審計結論客觀公正。堅持“全面審計、突出重點”的審計思路，從醫院的經濟工作中心出發，重點著眼於對加強各類資金管理能力、提高經濟效益與社會效益等事項的審計，確保審計成效。

3、團結協作，做好工作。

做好各項審計工作，必須樹立大局意識，做到團結協作，齊心協力。我們識大體、顧大局，互相關心，互相幫助，互相配合，一起做好工作。每個審計人員都能自己主動找事、查事、詢事並規範操作，一個審計報告完成後，大家帶著對醫院負責、對審計工作負責的態度都要認真閱讀，對應用法規有疑問的通過網上查詢或向有名的律師諮詢，確保應用法規正確，讓審計報告經得起時間和歷史的檢驗。

四、加強隊伍建設，提高審計人員的政治品質、思想素質和業務水平

1、堅持理論武裝，提高政策水平。

較高的政治思想覺悟和熟練的業務技能是做好審計工作的前提。我們加強對審計人員的學習培訓，充分利用報刊、廣播、電視、網路等媒體，及時瞭解國內重大時事，深刻理解和領會黨xx大精神、“三個代表”重要思想和科學發展觀的精神實質和深刻內涵，使審計人員的政治思想素質進一步提高。

2、加強作風建設，促進工作高效

我們加強對審計人員的作風建設，使審計人員在審計工作中能嚴格執法，按章辦事，實事求是，客觀公正，以身作則，廉潔從審，努力培養自己公正、公平的思想品質，培養良好的職業道德和服務意識，形成比較嚴謹的工作作風，能夠完成各項審計任務，提高審計工作效率與審計工作質量。

3、注重業務知識學習，提高工作水平

我們注重業務知識學習，努力提高審計人員的工作水平。一是建立學習制度。堅持每週一次集中學習業務理論知識。二是鼓勵審計人員根據自己的實際利用業餘時間堅持自學。三是選派審計人員參加上級審計機關組織的各種審計培訓班和理論研討會。在業務知識學習中，要求審計人員不斷更新知識，特別注重運用資訊科技進行審計工作，為進一步做好審計工作打下良好的基礎。

五、存在的不足問題

我們認真努力，勇於探索，積極審計，在各方面都取得了較好的成績。但仍然存在一些不足問題，主要是：一是審計手段較為單一，審計工作效率仍待提高;二是審計諮詢和審計服務還沒有完全到位;三是由於人力不足審計工作未全面開展，例如經濟責任審計等基本上沒有正常開展;四是制度建設還不夠健全完善;五是審計資訊化建設不夠等，審計手段較為原始、落後。這些存在的不足問題，需要引起我們高度的重視，採取切實措施，在今後的工作中加以改進和提高。

六、今後的努力方向

1、勤奮學習，提高思想認識。

審計人員平日忙於事務工作，業務學習鑽研不夠，要加強學習，學習黨的理論，學習審計理論、審計知識及業務技能，提高思想認識與業務知識，提高工作本領，切實做好各項審計工作並提高工作效率。

2、健全制度，提高審計效能。

我們要進一步健全完善各項制度，做到以制度管人，以制度管事，建立創新發展的工作機制，提高審計效能，發揮審計工作在黨風廉政建設中的作用，進而促進醫德醫風的明顯提高，構建人民滿意醫院、和諧醫院。

3、加強資訊化建設，促進審計工作發展。

我們要進一步加強資訊化建設，充分利用計算機技術開展各項審計工作，改變審計手段落後、效率不高的狀態，促進審計工作發展，服務服從於醫院中心工作和長遠建設。

審計員工作總結 篇22

人之所以進步，並非取決於工作的多或少，而是從這或多或少的工作中學習到的新知識。20_年是我來到事務所的第二個年頭，回首17-18年度的審計工作，感慨頗多。過去的一年裡，我參與了或大或小的些許專案，收穫了或多或少的知識技能。以下，我主要針對我頗有感觸的XZ、ET、IL三個專案進行回顧總結：

一、XZ專案

不得不說，XZ專案是我呆的最踏實與安心的專案。所謂踏實與安心，並非是指任務少或是輕鬆，而是一種知識的積累與沉澱，以及人事關係間的簡單不做作。

真真正正的開始重新接觸貨幣資金等一系列“簡單”科目，才發現其實簡單中蘊含著不簡單。以前總覺得貨幣資金等科目一般都是給新來的員工做的科目，但是自己徹底、完整的做一遍之後，才發現裡面的大學問。從索取對賬單、開戶清單、銷戶證明一系列資料，到對賬單和賬面之間的互相核對;從函證賬戶期末餘額，到函證賬戶借款、票據、貼現、擔保等一系列要素，真是無一不考驗審計人員的耐心與細心。

期間費用類科目是我在XZ深刻認識到的第二大類科目。在我以前的認知裡，所謂期間費用，主要就是與上期進行比較，如果沒有發生較大的波動，則不會有太大的問題。但是當我真正做底稿的時候，專案經理問我“為什麼本期收入增加這麼多，銷售費用尤其是運輸費卻和去年基本持平呢”的時候，我才真正意識到，財務報表每一個專案本質上都沒有重要與不重要之分，格式雖然固定不變，但是仔細琢磨，每一個科目的變動都能引起深思。

二、ET專案

ET專案我主要參與的是一些不重要子公司的收入和往來方面的審計工作。麻雀雖小，五臟俱全;雖說是不重要子公司，卻也帶我初步揭開了收入和往來這些科目神祕的面紗。

關於往來科目，我印象最深刻的有兩點：一是一家子公司車間員工外包給人力資源公司，在做應付職工薪酬時把外包部分員工的工資放在了其他應付款，這個時候我們是應該在應付職工薪酬科目加上這部分期間發生額，且將餘額調整至應付職工薪酬科目的;二就是應付賬款餘額為負數且性質為預付工程款的，要重分類到在建工程。

在我淺顯的認識裡，收入主要就是兩點：分析和檢查。首先要著手分析被審單位收入的合理性，而後就是檢查其真實性：在分析的時候，除了行業間的縱向比較，主要的還是被審單位自身近些年來各個方面的橫向變化;關於檢查，則就是從銷售合同、出庫單、驗收單以及銷售_等一整套流程中去證實不存在虛假銷售和舞弊行為。

三、IL專案

其實IL專案並非是一個要求很嚴格的專案，但是我把這個專案單獨拉出來總結，原因系這個專案是使我對財務報表整體層面認知不斷加強。

原本以為僅僅是簡單的審閱工作，沒想到著實考驗到了我的會計和審計專業知識：期間費用沒有全額結轉時怎麼確定發生額;企業未計提借款利息時，除了影響應付利息還影響什麼科目;專案底稿中各個科目的分類根據什麼依據劃分等等，都使我在審計整體層面有了初步的認知。牽一髮而動全身，哪怕一個科目的數字有變動，整個試算平衡表和財務報表都會發生或大或小的變動。

平凡固然簡單，但是想要變得優秀仍需努力!想要成為一名優秀的審計人員，除了在專業知識上進行提升，對格局的總體認知和工作態度上的加強也不可或缺。或許，就從把簡單的審計說明寫的認真細緻開始，又或許是從某一個科目的某一點啟發開始。20_年，我依然在路上。