內部審計主要職責（精選14篇）

內部審計主要職責 篇1

1、建立和完善公司內部控制評價體系，擬定並完善內部審計制度和流程，制訂審計計劃;

2、檢查各部門業務流程的合理性、有效性;

3、稽核公司各項管理制度的合理性以及執行情況;

4、審計公司資金使用情況;

5、督促跟蹤審計結論和建議的落實。

內部審計主要職責 篇2

(1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致

(2) 代理商的經營是否履約了代理工作，是否有其他業務開展

(3) 經營精力是否符合經營約定

(4) 經營專案及路線是否匹配總部戰略

內部審計主要職責 篇3

1、協助制訂和健全公司內部審計制度，規範內部審計工作程式，嚴密審計工作方法;

2、根據公司整體戰略規劃，協助編制年度內部審計計劃，能夠獨立完成審計專案，按規定程式和方法收集、整理審計證據，編制審計工作底稿，輸出內部審計報告;

3、協助公司內部控制體系建立，對其完整性、合理性、合規性及其實施的有效性進行檢查、監督和建議;推動各大業務迴圈內控的建設與優化，組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

4、負責公司審計檔案的管理工作;

5、完成領導交辦的其他工作。

內部審計主要職責 篇4

1、負責供應商動態管理及對外現場審計工作，確保供應商物料供應符合要求;

2、組織印字包材的稽核，發放，收回，存檔等管理工作，印字內容符合上市許可和相關法規的要求;

3、參與技術轉移工作，負責供應商模組相關工作

內部審計主要職責 篇5

1對集團總部、各分子公司、專案部進行定期和不定期審計;

2、按照集團董事會要求進行相關審計工作;

3、參與擬定並完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守祕密和保護當事人合法權益;

5、負責對所有涉及的審計事項，編寫內部審計報告，提出處理意見和建議。

內部審計主要職責 篇6

1、負責組織實施審計發展規劃及年度審計計劃;

2、負責審計專案方案的稽核與執行，編制審計審計等;

3、審計監督公司各項業務活動按合法性和合規性進行操作;

4、執行審計後期跟進及監控改善進度，協助完善公司內控制度，操作流程，提高內部管理水平的控制有效性;

5、協調公司與外部監督、審計部門之間的關係，配合有關外部檢查。

內部審計主要職責 篇7

1、協助審查企業各項財務報表，擬訂審計計劃或方案

2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作

3、按照審計程式和審計方案，獲得充分的審計證據，為企業運營提供服務

4、審查財務收支專案、費用開支與報銷等工作

5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度

內部審計主要職責 篇8

1.完善、執行財務相關制度。

2.編制會計總帳、分類帳及相關報表。

3.銀行票據、現金等財務金融憑證解送和本外幣結算。

4.負責產品成本核算、納稅申報。

5.保障運作資金供應和現金流暢順，有效進行結算管理和應收、應付賬款管理。

6.協調稅務、銀行等相關機構的關係。

7.配合工商、稅務等部門的年檢及審計工作。

8.熟悉電子口岸、軟體操作、免抵退稅申報等相關知識。

9.負責準備退稅單據，進行退稅業務。

內部審計主要職責 篇9

1、負責所分工具體審計專案的實施，確保工作進度和質量。

2、負責審計工作底稿的編制和歸檔，收集審計證據，確保審計結論及評價客觀、公正。

3、負責審計中發現的問題歸類、彙總、分析，並提出合理的審計建議。

4、負責審計中發現問題的整改跟進並報告。

5、參與內部審計制度的修訂。

6、完成審計部長交辦的其他工作。

內部審計主要職責 篇10

1.按照內部審計計劃開展內部審計工作;

2.配合各部門各子分公司開展內部審計工作;

3.按照上級及相關部門要求完成日常事務性工作;

4.完成領導交辦的其他工作。

內部審計主要職責 篇11

1. 每年1~2輪SOX 404合規專案測試

2. CSA內控自我評估抽樣測試

3. 識別高風險領域，進行各位流程審計/資訊系統審計/工程審計等

4. 根據舉報資訊開展舞弊調查

5. 撰寫審計報告，並跟進內控缺陷整改

內部審計主要職責 篇12

承擔內控九大迴圈內稽專案執行及推動。

檢查與評估現行作業規章程式之控制情形。

內部稽核之建立、執行、修訂與檢討、協助落實內控制度。

追蹤和推動查核缺失值改善落實情形。

協助進行年度內控自評及專審事項。

主管臨時交辦之其他事項。

內部審計主要職責 篇13

1、 按照審計程式和審計方法，排查舞弊風險點，獲得充分的審計證據，支援審計發現，並對發現問題進行持續跟蹤;

2、 協助開展基於某項業務環節的審計工作，對內部控制設計的合理性和實施的有效進行評價等工作;

3、 做好與被審計單位的溝通協調工作，包括現場和後續審計工作溝通、審計報告意見反饋收集;

4、 協助具體審計專案的組織和實施;

5、 編制審計工作底稿，起草審計報告，確保審計證據支援審計結論;

6、 整理、歸檔各項審計資料，管理審計檔案;

7、 參與編制內部審計機構的管理辦法和工作指引;

8、 按時按質地完成審計部總經理交辦的其他內部審計相關工作。

內部審計主要職責 篇14

1、參與擬訂監查計劃幾實施方案，並按計劃實施

2、參與公司內控狀況的監查和評價

3、參與實施專項監查任務，完成監查報告和改善提案

4、建立並管理監查檔案

5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責

6、履行其它相關職責，完成委派的其它任務