出門證管理制度

出門證管理制度

為了規範公司物資出門證的管理，防止物資流失，使物資能夠安全高效的流轉，特做如下規定：

1、出門證管理由財務部負責。

2、辦理出門證必須持單位申請單，申請單要寫清楚出廠物資的數量及規格型號，到何地及出廠原因，申請日期，加蓋單位公章，單位領導簽字有效。

3、對於特殊情況物資出門，例如免費樣件、收費樣件、裝置物資等，須特別註明或有公司領導簽字，方可辦理出門手續;

4、模具工裝、外協加工有製造部簽字方可出廠;因質量原因退廠有質量部簽字方可出廠;

5、產成品及廢料，有相關單位開具出門證，財務部蓋章;經批准的有關單位領用的出門證，只能開具與本單位相關業務的物資，不得開具其他出門物資;廢料出門手續必須經廢品庫簽字生效;

6、出門證不得塗改，不準缺項，空白專案畫線;當日開具的出門證當日有效，逾期須財務部更改日期方可出廠;

7、出門證的領用須以舊換新，已開具的出門證不得缺項少頁，存根聯結算聯要清晰可辨，交回的出門證要加封頁裝訂成冊，寫清起止號碼及起止日期;

8、出門證的使用和保管，應指定專人保管和使用，應明確責任，其他人員不得開具出門證;

9、保衛部門依據出門證標明的物資名稱、數量及財務部在保衛部門預留的印鑑等驗證放行;