個人年度工作計劃書範文

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一、集團公司內部審計工作總體思路：

1、今後5年公司審計工作的總體目標是：由傳統的財務收支審計轉變爲經濟效益審計、內部控制審計、經濟合同審計等並重。

2、20xx年審計工作重點是：以內控制度審計爲基礎,以經營業績審計爲中心，提高審計工作質量，加強審計意見的落實，充分發揮內部審計在防範風險、完善管理和提高經濟效益中的作用，即在實施審計監督同時，提高審計服務職能。

二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下：

1、完善審計內控制度,促進集團內控管理健全與完善

⑴ 首先完善集團公司內審制度，做到審計工作有據可依，根據審計業務類型，準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。

⑵ 內控制度是指公司爲實現經營目標，保障資產完整、保證會計信息真實、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協調、組織、制約、檢查的控制系統，20xx年內審工作應該建立在公司內部控制的基礎上，對其執行情況進行檢查與評價，主要是評價內控是否健全、有效，可依賴程度如何;評價在其內控制度健全、有效、可依賴的前提下，在運行中是否得到認真的貫徹和執行，是否有利於公司的經營活動、促進公司的發展等，以便及時發現管理中的薄弱環節，從而確定審計重點，提高審計工作效率，保證審計工作質量，有針對性的提出審計意見，促進下屬企業健全和完善內控制度，保證其經營活動正常運行。

⑶ 通過預算審計促進預算管理思想觀念轉變。目前公司費用開支的相關制度尚未健全，部分單位即以預算作爲費用開支的標準(而非以費用制度爲預算標準)，因此，費用開支喪失了計劃性，部分項目突破預算範圍。審計將配合財務等相關部門，建立與健全各項費用管理辦法，制定相關費用開支標準，同時使之成爲預算編制指引、規範性文件。

2、以經營業績審計爲中心，結合經濟責任審計。

內部審計必須以公司經營業績審計爲中心，主要是對下屬企業的每半年度經營業績(預算執行)審計，通過經營業績審計不僅要查錯防弊，及時發現問題並予以糾正，逐步實現由發現型向預防型的轉變，更重要的是要找出影響業績提高的主要因素，分析原因，抓住關鍵，提出建議和意見，進而促進下屬企業加強經營管理，提高經濟效益。

在開展經營業績審計時，內部審計應注意的問題是：經營業績審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合，經濟責任審計也就是對下屬企業經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計，還應搞好任中審計，注重對下屬企業領導幹部任中經營績效的評價。

⑴ 對下屬企業經營業績審計(年度審計、半年度審計)：

通過對下屬企業20xx年度經營業績審計，出具審計報告，提交集團公司考覈小組，作爲對各下屬企業考覈的依據。

通過對20xx年的半年度預算執行審計，發現預算執行過程與內控管理中存在問題，敦促其糾正問題、執行集團經營政策、落實經營管理措施，圍繞集團年度經營目標提高經營效益。 ⑵ 結合經營開展經營專項審計，促進內控制度貫徹與執行

①收入合同審計

集團實行資金集中管理，各企業的收入應全部納入預算管理，併入賬覈算，禁設小金庫，因此，對下屬企業的各項收入項目是否納入預算管理，收入金額全部入賬，以及收入內控是否健全、有效進行審計。

②在各項成本費用支出進行跟蹤審計

集團公司與下屬企業簽訂經營責任書，但主營業務成本並不納入業績考覈，並在ERP中實行預算控制，因此，對下屬企業的主營業務成本的開支範圍、標準、原始票據合法性進行審計，以確定下屬企業各項成本費用支出的真實、合法性。

③工程項目的竣工結算審計

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算，工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的諮詢公司審計，因此，主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。

三、依照“審後要追究、審後要整改、審後要運用”的原則，建立審計結果落實反饋制度，加強對審計意見落實情況的跟蹤，並定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。

1、對下發整改通知責令限期整改的下屬企業，要及時進行回訪，監督審計意見的落實，使企業存在的問題逐漸減少，同樣的問題不重複出現，從而達到查違糾偏、防範未然、強化管理、規避風險的目的。

2、與集團公司各職能部門，尤 其是財務部要進一步加強合作與工作溝通，將審計部掌握的相關信息及時通報，避免管理、監督、考覈脫節。

四、加大宣傳力度，改善內審環境，加強審計人員培訓，進一步提高審計工作質量。

1、20xx年審計隊伍人員出現流動，審計崗位配備不足，導致年度工作目標未能全部落實，20xx年，需要領導支持與相關部門配合，按崗位設置配備審計人員，充實審計隊伍力量。

2、協助與配合相關部門健全與完善內控制度，使管理有制度，審計有依據，處罰有規定，進一步發揮審計事前、事中、事後參與經營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內審，報道一些通過內審使被審計單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業老總、相關部門進行座談，讓所有員工瞭解內審在企業中的作用，特別是讓下屬企業領導從瞭解、重視到全力支持內審工作，爲內審工作的進一步開展打下更好的基礎。

4、通過審計回訪，落實審計問題整改，同時也使審計部門瞭解下屬企業訴求、解決問題存在困難，深層次瞭解企業經營情況，更好服務企業。

5、要對現有的內審人員進行業務培訓，組織參加國際內審師資格考試等，不斷豐富業務知識，提高審計人員自身素質，適應新形勢、新任務的需要。

一、指導思想：

以鄧小平理論和"三個代表"重要思想爲指導，深入貫徹落實江"七一"重要講話。緊緊圍繞學校中

心工作，在校黨委的直接領導下切實加強青年教師的思想教育。組織豐富多彩的團活動，充分展示教工團員的工作、生活、學習。繼續加強師德建設，完善學習機制。大力推進團的自身建設，深化各項重點工作，解放思想，開拓進取，爲我校共青團工作而努力奮鬥。

加強教工團支部建設，認真學習好、宣傳好、貫徹好"三個代表"和"七一"講話精神，在“不負創業好年華”活動的感召下，把教工團員青年的力量凝聚到本學期學校工作目標任務上來，勤奮學習，努力工作，爭創新業績。在校黨支部的領導下，積極參加黨員組織生活，深入開展黨史、團史、教工團員意識教育，工作做到有計劃、有制度、有實效。

廣泛開展形式多樣團隊活動，讓團員教師切實感受到組織的關懷，身爲共青團員的光榮，進一步發揮團員的先進模範作用。

繼續加強青年團員教工法制教育，通過講座等一些形式，認真宣講依法執教的重要性。

三、工作要點：

1、辦好業餘團校，培養一批優秀團員、傑出青年。讓他們在學校中起到模範帶頭作用，提高學生的整體素質。

2、爲了使我們的校園更清潔、美觀，並增強個人的環保意識，積極開展“變廢爲寶”活動，併爲後進生獻上一片愛心。

3、爲紀念五·四運動，弘揚五·四精神，增強團的活動，拓寬視野，特組織青年教工開展紀念五·四活動。

4、爲提高教工團員的個人素質，搞好理論學習(以自學爲主，計劃學期內集中學習兩次)。

5、爲豐富教工業餘生活，展示教工風采，加強與學生的聯繫，五月份組織教工隊與學生代表隊的籃球友誼賽一次。

6、爲提高青年教師教學水平，業務素質，加強業務學習，積極參加教務處舉辦的各項競賽評比活動，學期內組織一次教學經驗交流會。

7、積極參加黨員組織生活，及時寫心得體會。

8、爲提高團的凝聚力，體現團組織的關懷，每逢節假日對教工團員贈送賀卡。

四、主要工作及安排：略

一、指導思想

學校教工團支部將圍繞學校中心工作，在以陳江平校長爲代表的校黨總支部和學校團委的領導下，高舉鄧小平理論偉大旗幟，以“三個代表”重要思想爲指導，堅持科學發展觀，全面加強青年教師的思想道德建設，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，展現教工團支部健康向上的羣體形象;緊密圍繞上級團委和學校的工作要點，結合我校共青團工作的實際，充分發揚青年團員的先進性，倡導愛崗敬業、不斷創新，營造團結的工作氛圍，爲學校青年教師的成長、成才構建發展平臺，爲建設和諧發展的學校共同努力。

二、工作思路

(一)加強團的組織建設，成爲先進的青年組織

1、基本情況：年輕教師79人，其中青年教工團員38人。

2、充分發揮團組織的作用，理論聯繫實際，發揚奉獻精神，勇挑重擔，使團組織成爲學校教育教學的生力軍，成爲先進青年的羣衆組織。

(二)加強團員的政治思想建設，提升團員教師的素質

1、開展對青年教師的思想建設，引導青年教師樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，使青年教師熱愛學生，忠誠黨的教育事業，樹立爲教育事業奮鬥終生的遠大理想。

2、在學校黨支部的領導下，積極參加黨支部的學習活動。正確引導青年向黨組織靠攏，力爭做到“未入黨的門，先做黨的人”。做好“推優”工作，幫助上級黨組織發現發掘人才，切實做好黨的後備隊工作。

(三)組織青年教師參加各種練兵，促進青年教師專業發展

1、積極配合教務處工作，在教工團支部內部營造虛心好學、積極向上的學習氛圍。

2、協助青年教師積極參加各項教學競賽與交流活動，並爭取在各個層次的教育教學比賽中創造佳績。

3、積極參與各級各種教研活動，激勵青年教師成爲教學骨幹。

(四)組織青年教師協助做好學校各項工作

1、緊密配合學校教學科研工作，發揮青年教師在實施新課標、課題研究、校本課程開發中的先鋒作用。

2、發揚奉獻精神，充分發揮團組織的作用，積極配合校團委、學生會、少先隊開展好各項有意義的活動，尤其是積極參與學校的抗颱風等相關工作，出謀劃策，貢獻自己的一份力量。

(五)開展團組織活動，增強團組織的凝聚力

1、充分調動團員教師的自主性和積極性，加強彼此之間的聯繫和了解，增進友誼，增強團組織的凝聚力。

2、結合節假日開展生動活潑的團組織活動，積極參加學校及工會組織的各項活動，來豐富團員教職工的業餘生活，提高青年教師生活質量。

三、具體工作安排

十一月份：

1、團支部成員制定本學期工作計劃

2、召開第一次全體教工團支部會議

3、開通網絡交流羣：開通QQ交流羣

4、湛江四中團支部個人信息錄入、建檔

5、爲迎接元旦組織合唱活動

十二月份：

1、“冬至”節青年教師聯誼活動：本校或與外校兄弟友好單位教師聯誼活動

2、青年教工羽毛球比賽(場館待定)

3、學校舉辦“元旦軍民文藝匯演”晚會

一月份：

1、外出學習考察交流活動(暫定爲遠足)

2、青年教師教學基本功大賽

3、青年教師考覈，教工團支部工作自查、總結